3、基础设施改建（一期）工程。改造面积为50万平方米，总投入为4659万元。工程项目主要包括道路系统、水电、河道桥梁以及部分建筑维护。
4、桂花园、槭树园、月季园、牡丹园的植物调整。为支援辰山植物园的建设，对广玉兰大道及园中过密的区域进行了抽稀调整，完成了对樱花园、蕨类园的改造。通过对部分园区的调整和改造，不仅改善了植物的生长环境，园容园貌也得到明显改善，提升了各专类园观赏效果。
（二）科研平台初具雏形，科学研究有了提高
1、组建科研中心，形成上海植物园科研框架
2007年，上海植物园科研中心正式成立。目前已逐步建成分子遗传实验室，生理生态实验室，组织培养室，育种基地，形成了以观赏园艺和环境园艺为主体的2大研究体系和人才队伍。
2、科研项目逐年增加，科研成果逐渐推出
2006年国家级课题四项，局级课题二项，课题经费共计260万；2007年在研项目15项，结题4项，新增课题5项；2008年植物园在研课题共18项，其中新增科研课题5项；2009年开展9个课题的申请和可行性论证，在研课题13项；2010年申请课题10个，在研课题19项，其中新增科研课题4项。
2007年发表论文26篇；2008年完成论文31篇； 2009年完成三部专著的初稿，完成论文15篇，完成4个茶花品种（把品种名列上）的国际登录申请，2007年获上海市科学进步一等奖；2009年获上海市科学进步二等奖；2010年获局重点工程实事项目和迎世博城市管理立功竞赛创新团队、青年文明号，发表论文25篇，专著一本；2005年至今申请专利4项。
3、加强科研交流，科研人员水平有所提高
成功举办2007，2008，2009，2010年“观赏园艺论坛”等学术研讨会，邀请多位国内外知名专家来园做专题交流，如英国邱园前园长Peter Crane、美国密苏里植物园前园长Peter Raven访问交流，英国皇家植物园－邱园树木园主任Tony Kirkham来园作了“邱园的植物收集和管理”的报告，使科研人员开阔了视野，提升了素养。
（三）加强养护管理，做好植物引保种工作
1、进一步健全专类园养护管理考核机制
责任到人，建立台帐，每月对全园的园容养护管理进行检查，加强养护管理的现场沟通和实施，提出整改方案，提供技术指导，及时清除枯枝和死树，做好病虫害的防治工作；科内建立定期例会制度，按技术管理责任分工，加强植物的养护管理。
2、加大力度做好病虫害防治工作
在防治硬件设施上，在园区专类园内安装诱虫灯和测报灯，进一步加强日常的病虫害监测。在对病虫害充分调查的基础上，园艺科植保人员通过编辑《上海植物园病虫害预测预报》，指导各公司防治工作，取得较好的防治效果。
（四）成功举办花展活动，社会和经济效益显著
自2007年起，上海植物园开始举办花展。花展的成功举办扭转了植物园经济滑坡的局面，大幅提升了门票及相关的经营收入。2006年全年游客量为22.9万人次。2007年，全年游客量47.8万人次，门票及相关的经营收入接近1200万元，其中春季花展门票收入达到480万元，游客量和经营收入比2006年同期翻番，偿还历史欠账300多万元；2008年全年共接待游客52万人次，自营收入扣除花展部分成本后达720万元，比2007年净增60万元，增幅达9%。2009年春季花展38天的展出共接待中外游客约50万人（次），门票及其他收入近680万元。2010上海花展游客达30万（次），门票收入503万元。在十一五期间，上海植物园的经济运行状况呈现良好的发展势头。
表1：十一五规划期间上海花展和全年的游客量和经济收入概况
年份
| 上海花展
时间
| 上海花展售票游客量（人次）
| 上海花展门票及相关的经营收入（元）
| 全年售票游客量（人次）
| 全年门票及相关的经营收入（元）
|
2006
| 还未举办上海花展，按照4月1日至5月10日期间游客量统计
| 6.6万
| 157万
| 22.9万
| 858万
|
2007
| 38天
| 20.4万
| 506万
| 48.7万
| 1271万
|
2008
| 66天
| 23.2万
| 635万
| 44.4万
| 1672万
|
2009
| 38天
| 24.2万
| 680万
| 45.9万
| 1920万
|
2010
| 39天
| 19.9万
| 503万
| 42.9万
| 1177万
|
（五）科普工作有序推进，影响力度逐步提高
一是在营造科普氛围中加大了力度，充实、丰富科普画廊的内容；在园入口处和重要景点区域增设了各类科普展板展牌。二是开展多种形式的科普活动。先后举办了月季花展、牡丹花展、桂花展、能源植物展、造纸植物展、“观鸟周”、“观鸟节”、“精灵鼠热带雨林求生记”、“暗访夜精灵”上海植物园夜游等科普活动。三是积极拓展园内外科普阵地。“科普活动室改造”项目已经竣工投入使用。
二、存在的主要问题
上海植物园虽经过两次规划建设，但迄今尚有诸多项目需要完善，景观、科研、科普设施建设距现代化大都市植物园要求差距较大，与国内外同类城市植物园相比更是相距甚远。总体发展水平上，与上海城市发展速度和要求相比，还不相适应，创新也不够。主要反映在以下几个方面：
（一）自然优美的景观有待提高
植物园的精美园貌是科学、艺术与文化的结晶。植物园是植物的世界，植物是创造自然景观、人工景观及人类自然环境的主角。在表现科学的同时，也展示了园艺植物形成的景观。我园在植物景观配置、植物的多样性、养护的质量、植物景观与人文景观的结合等方面，存在着相当大的差距。加上长时间未能投入人力物力加以良好维护，使得园容陈旧，设施老化，如草药园、盆景园、展览温室等，已经远远不能满足时代需求。
（二）科研科普力量急待加强
虽然经过十一五期间的不断努力和探讨，已经形成了上海植物园的科研体系，也取得了一定的科普成绩，但科研科普都尚处于起步阶段，急需提升和强化。科研体系尚需完善，另外在植物标本、专业书籍、数据化信息系统、科研平台设施等方面有明显不足。我园开展科普活动方式方法单一，教育水平低下，人才缺乏，网络没有形成，宣传材料和基本标识都因经费紧缺而无法满足游人的需要。科研科普人员队伍不够健全，专业技术人员结构不够合理，学科带头人和管理人才不足。
（三）资金来源渠道单一，以人为本的长效管理机制尚存差距
由于我园的资金来源主要是由政府拨款、投资和少量的门票收入，多渠道地筹措资金投入发展和园区建设的机制没有形成。加之，游客主体单一，门票收入低，管理难度大，收益不易提高。我园也尚未形成真正的长效管理机制，在坚持以人为本，在服务大众的理念上、机制上、服务特色、游客满意度方面都存在差距。
第二部分：“十二五”规划指导思想及原则
一、指导思想
以“十一五”工作业绩为基础，全面贯彻“十二五”指导思想，坚持科学发展观，生态优先、科技引领、因地制宜，以上海‘两个中心’的建设稳步推进上海植物园建设。
（一）生态经济：以生态原理建立的框架为基础。开展基于城市发展的城市园艺和环境园艺研究。
（二）低碳经济：追求能源高效利用、清洁能源开发、绿色GDP；核心是能源技术和减排技术创新、产业结构及制度创新。
（三）质量第一：注重国际前沿与当地实际的无缝结合，追求自身特色。迎头赶上国内、外先进植物园的水平。
（四）城乡统筹：在生态与植物环境建设中，推进城乡一体化发展理念。
二、规划原则
在遵循上海市绿化林业“十二五”规划的基础上，上海植物园规划主要遵循以下原则：
1、认清方向，明确定位
未来植物园的发展需要进一步开展跨学科和多学科交叉研究，充分采用和进一步发展高新技术，利用收集保存的植物资源和取得的科技成果为植物学和各有关学科的研究服务，向社会提供植物学和各关学科的研究服务，实现生物多样性的综合保护；促进植物产品的商品化生产，向社会提供科学普及教育和旅游服务，满足人民的物质、精神需求，提高民族素质和环境意识与生物多样性保护意识。
2、与城市绿化发展有机结合
视上海城市生态环境发展为己任，不断选育适合上海气候条件的观赏园艺品种，积极探讨城市园艺技术的推广，加大生态园艺研究力度，为生态型城市发展贡献植物园特有的贡献。
3、自主研究与合作研究相结合
进一步加强和完善上海植物园与国内外植物园及科研机构的交流与合作，富集和储备一批关乎国计民生的重要战略性植物资源。并以此为科研平台开展原始创新和技术集成，深度发掘一批新资源、新品种及植物性新材料，为促进我国社会经济的可持续发展提供丰富的植物资源和可靠的科技支撑，充分体现植物园不可替代的重要作用
第三部分：上海植物园“十二五”发展规划
上海和上海植物园都正处在关键的时期。十二五期间，上海将面临‘四个中心’建设的重要发展时期。取得了巨大成功的上海世博会项目和“十二五”规划，都为生活在这个世界上最大也是发展最迅速的经济体里的人们，指明了提高其生活质量的方向。需要强调的是，“发展”要建立在“提高能效”和“环境友好”的基础之上。植物园更要为城市提供亲和、温馨、科学、持久的绿色的空间。
在此发展进程中，上海植物园扮演着十分重要的角色。上海植物园的使命是鼓励和帮助上海市民过上绿色、幸福的生活。每年都有近四百万人次游客享受着这里的绿色，而且这个人数仍能进一步增加，发展年轻游客就是不错的途径。植物园的科研能力和专业知识对于上海地区生物多样性的保护工作来说是不可多得的宝贵财富，相信日益丰富的研究成果能为保护面临威胁的生态环境和绿化城市做出更多的贡献。
此规划订立了上海植物园的战略方向。在这里提出了一些用于提高植物园运作效率的投资方案，以适应未来十年城市人口的增长需求。
一、确立上海植物园建设发展的目标和功能定位
建设高品味的植物园，是现代化国际大都市经济、文明、文化和科技发展的体现，是城市生态环境建设和可持续发展战略的重要内容。植物园是一个国家、一个城市或一个地域的科学和文化的展示窗口，是教育与环境发展的指标。
1、上海植物园建设发展的总体目标
上海植物园的发展，要与国际一流植物园接轨。到2015年，将上海植物园打造为上海的一张绿色名片，无论是在园容园景，科研还是科普教育方面，上海植物园要形成国内植物园系统一流水平的科研中心和科普宣传中心。
2、上海植物园建设的具体目标
（1）提升游客数量，增加社会关注度。建设以“园艺小博士”为主题的儿童园吸引儿童和家长。以儿童作为上海植物园未来五年内最重要的科普对象，改进科普教育设施和科普活动。举办花展和大型活动持续吸引大众的关注和前来游览。改善园容景观，扩建水系，引导客流游览各个专类园。吸引老年游客和有特殊需要的人群，并加强与其的联系。
（2）科学研究致力于城市园艺，用绿化技术解决城市环境难题，为城市发展服务。拓展适宜在上海种植的植物种类，培育新品种，并研究城市特殊生境绿化，如屋顶绿化、主体绿化等特殊生境绿化的新技术。
（3）坚持生态、环境和可持续发展战略，服务社会。以科研为基础，提供特有的如主体绿化等专利的技术支持，进行植物种质保护、生态保护。
（4）实施人才高地战略，加快人才的培养。着眼于植物园建设与发展的长远规划和需求，调整人才队伍结构，提高队伍素质，适应建设与发展的需要。
表2 “十二五”期间的奋斗目标
指标内容
| 2008
| 20091
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
|
天票游客数量
| 444，003
| 459，2871
| 400，0002
| 480，000
| 560，0003
| 620，000
| 620，000
| 650，000
|
学校团队中的儿童和成人数量
| 84，450
| 96，734
| 80，000
| 85，000
| 100，000
| 110，000
| 120，000
| 130，000
|
月票游客数量（预计）
| 3，306，000
| 2，906，0001
| 3，500，000
| 3，700，000
| 3，900，000
| 4，000，000
| 4，100，000
| 4，200，000
|
门票收入和公司赞助
| 16，722，963
| 19，201，294
| 19，372，822
| 20，000，000
| 20，500，000
| 21，000，000
| 21，500，000
| 22，000，000
|
其他收入
| 2，512，218
| 1，022，123
| 550，000
| 1，000，000
| 800，000
| 800，000
| 800，000
| 800，000
|
财政拨款
| 20，603，739
| 20，703，739
| 22，704，000
| 30，000，000
| 31，000，000
| 32，000，000
| 33，000，000
| 34，000，000
|
总收入
| 39，838，927
| 40，927，157
| 42，626，822
| 51，000，000
| 52，300，000
| 53，800，000
| 55，300，000
| 56，800，000
|
科学研究
| 项目数量
| 5
| 9
| 3
| 3
| 5
| 6
| 6
| 6
|
科研经费
| 555，137
| 653，720
| 852，733
| 1，500，000
| 1，500，000
| 1，700，000
| 1，800，000
| 2，000，000
|
论文发表
| 31
| 41
| 40
| 40
| 45
| 45
| 50
| 50
|
1 11-12月闭园整修。
21月闭园整修；由世博会举办而导致的游客数量减少。
3 儿童园将于2012年6月对外开放。
3、确立上海植物园在上海城市功能中的定位
上海植物园提升了上海作为现代大都市的形象，为人们提供了休闲、锻炼和感受文化氛围的场所。
上海植物园可以为城市发展贡献实用的专业技能，提出生态、环境和可持续发展战略的建议，研发绿化技术解决城市环境难题，进行植物种质保护、生态保护。
上海植物园可以对公众开展科普教育，既可以很直接地面向游园的公众，也可借助电视、报纸和电台等多种传播平台，对公众进行生物多样性和环境议题的宣传教育。
二、上海植物园“十二五”发展规划的主要任务
（一）强化游客服务和科普宣传
1、建设儿童园
儿童园将为儿童提供娱乐及切合教育主题的活动。儿童园坐落于园区西北角，在松柏园旁边，占地40000m2，正在规划中。该区域地形相对复杂，需要修整，且不能影响到园中其他区域。儿童园的主题为“园艺小博士”，鼓励孩子们在一种设定的理念下玩乐，该设定有利于孩子们转变对植物的看法、认识植物特性。儿童园将以与学校、教育专家的合作，作为一大特征。将被划分为3-7岁儿童区和8-12岁儿童区。基础建设上将提供轻便、价廉的遮阳和避雨设施，故而投资会被更多地用于实质内容建设，而非大兴土木。
2、举办花展和大型活动
十一五规划期间的多次花展都取得了很大的成功，在此基础上上海植物园计划将花展的举办频率加大为一年两次（春季和秋季花展）。花展可以提升市民对环境和植物的关注度。因此，我们打算引进更多更新的环保理念和多样化的观赏花卉。未来的活动还会向艺术作品展和盆景展两个方向发展。
表3 上海植物园的年度花展和活动
日期
| 活动名称
|
4-5月
| 上海花展
|
6-7月
| 奇异果蔬展
|
7-8月
| 儿童活动夏令营
|
10月
| 植物与健康花展
|
1-2月
| 温室迎新花展
|
花展和活动的举办对于吸引游客来植物园游览是十分重要的，因为它为宣传推广植物园的新特色、新景点提供了很好的机会。定期举行的系列活动能持续吸引大众的眼球。
3、扩建水系
游船的租赁可以为上海植物园带来更多的经营收入，同时也为游客提供更丰富的娱乐项目。实现此目标的基础在于完成水系的扩建。这样，游客们可以边在船中休憩边欣赏植物园的风景，还能与水生植物有近距离的接触。
4、吸引老年游客和有特殊需要的人群
上海植物园的年游客量在四百万左右，其中老年晨练者占80%以上。我们将通过以下两条途径来更好的加强与老年晨练者以及其他老年游客的联系：第一，鼓励他们担任植物园的园艺志愿者，一来我们可以扩大植物园的志愿者队伍，二来老人们也可学习到更多植物和园艺的知识。第二，我们还考虑与健康专家和体育教练进行合作，这样早锻炼的老人能更科学地运动，身体会更加健康。
植物园也将为残疾人游客，如轮椅使用者和其他行动不便的人提供了一些有用的资源。我们将与相关的公司和职工保持联系，以保证这部分潜在的用户能了解植物园。
5、引导客流
上海植物园的方向指示牌系统尚属完善，另配合以标注有关键区域的大型地图。然而，植物园中的部分区域仍不被注意，为此我们将对各景点进行热度评定，以保证游客能欣赏到更多不同的风景。可行的方法有制作详尽的标牌或单页，单页可在入口处分发，内容可以包括易读的地图和相关简要信息。
6、开展科普教育
儿童是上海植物园未来五年内最重要的科普对象。所有的设施和科普活动都将为他们而设计，尤其是植物园中儿童区域的建设，包括：儿童园、科普活动室（例如：黄母祠里有关纺织及其相关原材料的介绍，以及主展示大厅里的儿童教室）。
为学校提供科普服务，以加强与学校之间的交流。让老师们更多的了解上海植物园和它的科普教育功能。我们会继续举办一系列的活动，常以与本地学校合作的形式出现。内容和形式会与之前的已经在儿童、老师和家长中得到充分认可的活动相类似。这些活动可以让生长在城市中、极少与大自然接触的孩子们亲密接触到植物和小动物。
为公众进行科普教育服务。上海植物园既可以很直接地面向游园的公众，也可借助电视、报纸和电台等多种传播平台，对公众进行生物多样性和环境议题等科普教育。
7、提高园艺水平
吸引游客的计划是否能成功，在很大程度上取决于植物园的园容景观。因此，我们的园艺工作计划，以及我们承包商的施工都必须是高质量的。这包括进行专类园的重新修整，季节性准备，日常的除草、修剪、清理，植物名牌的维护，以及为花展主要展示区所做的准备。为保证质量，园艺工作都会被监督和记录。
--为不同的品种和变种（第一阶段有大约300个品种）确定一个更合理可行的园艺技术规范，以提高整个植物园的植物养护水平。
--在现有的承包体制下，尝试新的管理模式，以打造更专业、更高效的养护队伍，可从重点的几个专类园开始。
--继续开展植物尤其是重点植物的采集工作，这不仅是为了改善景观效果，更是为了丰富植物的多样性和为主题园区提供更多展示的元素。
--落实评价机制，以明确责权制度。
--重点改造2园2区1室
（1）草药园：增加中草药种类的收集与保存，收集保存展示中草药品种达到900余种。调整园区内树木及布局形式。改造地形和温室；丰富园内水循环系统。
（2）盆景园：占地4公顷，改建现有已被损建筑；重新梳理入口和游览线路；丰富展示内容和形式，改变盆景展示形式，变规则为自然。
（3）蔷薇区：该区占地3.16公顷，将作为春季赏花的主要亮点。在十一五规划的基础上，继续增加梅花、樱花、海棠和月季等的品种和数量，扩大种植面积，建设相关设施，进一步增强该区域的观赏性。
（4）北园区（张家塘以北地区）：该区占地22.86公顷。改造四号门为主入口，并设立停车场、科普中心、园艺中心、办公区、餐饮及其它服务区。调整原生产区，使用来自全国石材、特殊植物建设青少年植物探索园。并调整原有的生产温室、科研中心，使其与绿化示范区更加相得益彰。
（5）展览温室（包括沙生植物馆）：展览温室已经建成10年，沙生植物馆建成时间更长，温室已经破旧不堪，展示形式也陈旧，拟进行设施设备检修更新，并拟新建4000 m2的专类温室，以形成规模效应；植物种类和布局调整，改善植物生长环境，增强温室的观赏性。
8、植物活体采集管理信息系统
建立和完善植物活体采集管理系统，包括：为此系统开发或购买相关的管理软件，尽一切可能跟踪被引进植物的过往的原始信息并做登记工作，及时录入新近被引进植物品种和变种的信息并做登记工作，规范植物引种过程并深入到专类园园区中，地理信息系统的建立等等，最终实现植物活体采集的数字化管理。
根据植物园发展规划，包括：展示区域计划，科研计划，植物引种计划；针对土地的使用情况制定出合理的植物采集和科研目标，以适应土地短缺的问题。
（二）科学研究
由于自身地理位置的原因，上海地区的土壤中含大量的粘土，在不少地区还有较高的含盐量。这样的土壤条件对于许多的植物来说都是不适宜的。因此，市区和郊区的景观布置都只采用了十分有限的植物种类。
上海植物园的研究方向可以被概括为“适宜的植物、适宜的土壤、适宜的方法”；即“三适宜”方针。植物园的科学研究，无论在基础还是在应用层面，都致力于城市园艺，尤其是植物引种方面的工作，努力拓展适宜在上海种植的植物种类的范围。在基础科学研究中，上海植物园收集和保育了丰富的植物资源，开展了对它们的植物学和生态学的基础研究。在应用层面上，上海植物园培育出了许多新的变种（包括20种牡丹、50种山茶和20多种杂交贴梗海棠品种），并对它们的适应性进行了评估研究。
在未来的三到五年时间内，上海植物园将把精力集中放在观赏性和城市园艺用植物的领域上，包括对适宜在上海种植的牡丹、木兰、山茶的引种筛选和培育；对牡丹的发育生物学、种植生理学、促成栽培和相关微生物的研究；为特殊城市绿化技术的研究（绿色屋顶、墙体绿化、室内绿化）服务的适宜植物的引种筛选、植物配置、土壤改良和评估体系。所有的这些科技成果都将为上海的社会和经济发展，特别是崇明生态岛和虹桥商务区的建设提供强大的推动力。
（三）环境、保育和可持续发展
上海植物园将继续为城市的日常园艺和景观建设工作出谋献策，以改善市区环境。上海植物园的科研计划为该项工作提供了特有的技术支持。
上海植物园将确定其必要性的前提下进行植物生境的调查工作，以发现一些罕见和濒危的野生植物，并在生境被开发之前保护和抢救这些植物。上海植物园还将通过监测上海地区的生物多样化水平、识别植物种类，为物种的生存与繁殖提供建议和服务，以及推荐适宜的管理方法等工作。
在植物园区里，我们一直坚持可持续发展，尽可能减少水资源和材料的浪费，继续以ISO14001环境体系认证为目标，带动运营规范化建设。并将继续处理植物园及周边地区的大量废弃植物材料，以它们为原料，每年生产4万立方米的有机肥料，在植物园内加以应用。
（四）建立和培养高素质人才队伍
“十二五”规划期间，将根据实际需要，扩大员工队伍，调整各部门员工数量，使人才队伍结构合理，并对员工进行相应的培训，大幅度提高队伍素质，适应建设与发展的需要。人才队伍建设会继续以培训和到外地或国外的相关部门参观学习为手段。集中对专业人士进行园艺学的培训。对园区管理人员进行信息技术和管理技能的培训。对与游客直接接触的人员进行接待技巧和市场观念的培训。
表4 人才队伍数量和分布
部门名称
| 人员数量
|
领导
| 5人
|
综合办公室（创建办、科普人员）
| 4人（2人、6人）
|
财务科
| 4人
|
经营策划科
| 3人
|
园艺科
| 18人
|
科研中心
| 20人＋ 15名研究生
|
基建科
| 4人
|
总计
| 66人 ＋ 15名研究生
|
图1 上海植物园组织结构图
（五）保持良好的财政状况
上海植物园主要有两种融资途径，一是政府的财政拨款，另一个是门票收入。政府的财政拨款在未来的3-5年内将保持稳定。基础设施和景观改建构成了政府拨款的重要内容。从2007年开始，上海植物园举行一年一度的上海花展。游客的数量迅速增加，每年增幅都保持在5-5.5万人左右。与此同时，每年的门票收入都会增长150万。儿童园的建设和科普教育设施的完善将会吸引更多的孩子和家长来上海植物园游玩。
（六）加强国际合作
加强与英国、美国、加拿大、法国、澳大利亚、新西兰等国著名植物园的合作，在学术合作、植物、信息及职工交流进行实质性运作。
表5 “十二五”规划收入支出预测表（元）
项目
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
（预估）
| 2012
（预估）
| 2013
（预估）
| 2014
（预估）
| 2015
（预估）
|
| 收入
| 政府财政拨款
| 运营
| 19，148，602
| 19，150，019
| 20，770，850
| 27，300，000
| 26，500，000
| 27，300，000
| 28，100，000
| 28，800，000
|
科研
| 555，137
| 653，720
| 852，733
| 1，500，000
| 1，500，000
| 1，700，000
| 1，800，000
| 2，000，000
|
资产
| 900，000
| 900，000
| 1，080，417
| 1，200，000
| 3，000，000
| 3，000，000
| 3，100，000
| 3，200，000
|
拨款总额
| 20，603，739
| 20，703，739
| 22，704，000
| 30，000，000
| 31，000，000
| 32，000，000
| 33，000，000
| 34，000，000
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
门票和其它经营收入
| 16，722，963
| 19，201，294
| 19，372，822
| 20，000，000
| 20，500，000
| 21，000，000
| 21，500，000
| 22，000，000
|
其他收入
| 2，512，218
| 1，022，123
| 550，000
| 1，000，000
| 800，000
| 800，000
| 800，000
| 800，000
|
全部收入
| | 39，838，927
| 40，927，157
| 42，626，822
| 51，000，000
| 52，300，000
| 53，800，000
| 55，300，000
| 56，800，000
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出
| 运营
| 38，938，921
| 40，027，157
| 41，545，329
| 49，800，000
| 49，300，000
| 50，800，000
| 52，200，000
| 53，600，000
|
资产
| 900，000
| 900，000
| 1，080，417
| 1，200，000
| 3，000，000
| 3，000，000
| 3，100，000
| 3，200，000
|
全部支出
| | 39，838，921
| 40，927，157
| 42，625，746
| 51，000，000
| 52，300，000
| 53，800，000
| 55，300，000
| 56，800，000
|
三、具体项目与投资预算
表6 “十二五”规划园容园景改扩建投资估算表（万元）
项目名称
| 规模
（公顷）
| 投资
| 分年投资
|
2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
|
1.儿童园
| 4.0
| 2000
| ●
| ●
|
|
|
|
整修：
|
|
|
|
|
|
|
|
2.草药园
| 1.7
| 1200
| ●
|
|
|
|
|
3.盆景园
| 4.0
| 2000
|
| ●
| ●
|
|
|
4.蔷薇区
| 3.16
| 1780
| ●
|
|
|
|
|
5.北园区
| 22.86
| 20000
|
|
|
|
| ●
|
6.展览温室
| 1.15
| 3000
|
|
| ●
| ●
|
|
总计
|
| 29980
| 3980
| 2000
| 2500
| 1500
| 20000
|
表7 “十二五”规划主要科研项目投资估算表（万元）
项目名称
| 资金
| 分年投资
|
2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
|
促进植物资源保护，尤其是观赏性植物
| 300
| ●
| ●
| ●
| ●
| ●
|
共享城市园艺技术
| 700
| ●
| ●
| ●
| ●
| ●
|
总计
| 1000
| 200
| 200
| 200
| 200
| 200
|
表8 “十二五”规划主要设备投资估算表（万元）
项目名称
| 资金
| 分年投资
|
2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
|
1.荧光显微镜
| 50
| ●
|
|
|
|
|
2.人工气候室
| 30
|
|
| ●
|
|
|
3.实时PCR
| 50
| ●
|
|
|
|
|
4.根监控系统
| 26
|
| ●
|
|
|
|
5.年轮分析仪
| 26
|
|
| ●
|
|
|
6.流动注射分析仪
| 60.5
|
| ●
|
|
|
|
7.凯氏定氮仪
| 16
|
|
| ●
|
|
|
8.高速液相色谱
| 45
|
|
|
| ●
|
|
9.科研温室
| 1000
|
|
|
| ●
|
|
总计
| 1303.5
| 100
| 86.5
| 72
| 1045
|
|
上海共青森林公园“十二五”规划（上海共青森林公园）
上海共青森林公园位于上海市杨浦区东北面，东濒黄浦江、西临军工路，嫩江路北侧“共青森林公园”占地108.78公顷，嫩江路南侧20.96公顷（其中万竹园开放13.41公顷，其他为苗圃用地），全园总面积为129.74公顷。
公园前身所在地原是黄浦江滩地，有些散落的村庄和农田。1952年上海市人民政府疏浚河道，将该地区原有的黄村、陆家宅及兴隆村等四个自然村迁移，作为吹泥填高的基地。1956年市房地产管理局发文，将吹泥地拨给市园林管理处作苗圃用地。在苗圃建设时期，上海市委组织发动本市机关、部队、工厂、企业、学校约五十万青年和团员参加围垦植树的义务劳动。为纪念团员、青年在建圃工程中的贡献，将苗圃取名为“共青苗圃”。1958年春，时任共青团中央书记的胡耀邦同志带领在上海开会的“全国社会主义青年劳模大会”团员青年，到苗圃参加义务劳动，在圃内建立了青春实验果园。1982年，作为市政府扩大公共绿地面积的实事工程，共青苗圃北块开始进入“共青森林公园”的改造建设中。1986年3月，时任上海市市长的江泽民同志亲临公园栽树，并挥笔写下了“绿化上海，造福于民”的题词。1986年10月，共青森林公园作为上海当时最大的都市绿洲正式对外开放。同年11月22日，时任中共中央总书记的胡耀邦同志亲临公园视察，并在“青春实验果园”原址栽植白玉兰树。1995年底，共青苗圃南块部分土地改建成“万竹园”，并于1997年对外开放。
公园于1997年被评为“上海优美新景点”、2002年被评为“上海市五星级公园”、2003年被评为“国家AAAA级旅游景点（区）”、2005年被命名为“国家级森林公园”，“1996-2010年”连续评为上海市文明单位。
一、公园一期、二期建设回顾：
（一）建设回顾
1981-1986年（一期），1986年根据当时园林局提出的总体规划并经市建委沪建发公（83）第251号文批准进行改建，总投资734万元，由上海园林设计院柳绿华工程师设计，按“自然、野趣、宁静、粗旷”原则，完成了挖湖堆地形、绿化、水系、服务游览建筑等基础设施建设，于1986年10月建成对外开放。以后几年又从多方面筹资对生活区进行了改造，续建了小火车、迷你高尔夫、激流勇进等游乐设施。
1994-2005年（二期），1994年公园根据一期确定的总体规划和总体建园指导思想，保持已形成的景点与特色为前提，按市府提出绿化水平要大提高，把上海建成“清洁、优美、舒适”的生态城市要求，经沪建计（95）第0047号批复，投资3940万元，开发嫩江路南部分苗圃建成以竹为特色的万竹园，于1997年对外开放。同时，完善北园功能布局和景点内容，盆景园、度假村、烧烤区、骑马场、松涛幽谷溪流瀑布；增添了青少年多功能活动中心、游览建筑，与观光游览车等，补充了公园电网、照明、广播和通讯系统。
（二）一期、二期建设的主要成果
1、公园的功能定位明确，以植物造景为主的森林景观已基本形成。北园--“共青森林公园”以植物造景为主，植树近35万株，品种250多种，配以丘陵、草地、湖泊、溪流、密林、野丛等，构成了富有野趣幽深的自然空间，形成了“松涛幽谷”、“丛林原野”、“水乡映秀”、“林间轻骑”、“盈湖泛舟”、“秋林爱晚”、“浦江揽胜”、“花隐鱼跃”、“石矶垂钓”、“竹坞寻幽”等十大景区，呈现了“自然、野趣、宁静、粗犷”为特色的人工森林景观。南园--“万竹园”以竹文化为主题，拟造了一个“江南竹韵，清静通幽”的秀丽竹景。
2、公园的基础设施已基本满足一定程度的公共服务功能的需要。
3、公园的休闲娱乐旅游功能已初步形成，稳定型的群体性游客特征较明显。公园的游客量达到年100万人次，其中，青少年游客量占到80%左右。
4、公园的管理体制、经营服务的运作机制已现实了“管养分开”的改革目标。公园的经费支出，已经实现从“以费养人”到“以费养事”的转变。公园建立了ISO14001（环境管理体系）、ISO9001（质量管理体系）、GB/T28001（职业安全健康管理体系）管理体系，使公园的管理与服务实现了标准化。
5、公园经济运行状况平稳，年财政补贴收入在1200万元，年经营收入维持在1000万元左右。
附表1 共青森林公园北园总技术指标（2009年测绘）
序号
| 名称
| 单位
| 数量
| 百分
|
1
| 面积
| 公顷
| 107.88
| 100%
|
2
| 建筑占地面积
| 公顷
| 1.6124
| 1.49%
|
3
| 道路地坪面积
| 公顷
| 8.2702
| 7.67%
|
4
| 绿化面积
| 公顷
| 85.2574
| 79.03%
|
5
| 水体面积
| 公顷
| 12.74
| 11.81%
|
附表2 万竹园总技术指标（2009年测绘）
序号
| 名称
| 单位
| 数量
| 百分
|
1
| 面积
| 平方米
| 134111
| 100%
|
2
| 建筑占地面积
| 平方米
| 1791
| 1.34%
|
3
| 道路地坪面积
| 平方米
| 5877
| 4.38%
|
4
| 绿化面积
| 平方米
| 110069
| 82.07%
|
5
| 水体面积
| 平方米
| 16374
| 12.21%
|
二、“十一五”规划回顾
（一）主要成果
1、《上海共青森林公园第“十一五”发展规划》批复
2005年，公园着手编制《上海共青森林公园第“十一五”发展规划》，规划指导思想与目标明确，以科学发展观为统领，以生态建设、先进科技、因地制宜为理念，抓住“迎接世博会”和“建设生态型城市”两大契机，稳步推进公园的规划与建设；规划突出以人为本、调整与拓展公园功能布局，以不断满足市民日益增长的对生活环境质量的需求，进一步发挥公园综合功能，实现生态效益、社会效益、经济效益的有机统一。
2006年3月《上海共青森林公园第“十一五”发展规划》，经沪绿[2006]63号批复，同意规划建设的内容。在实施“十一五”规划项目过程中，上海市城乡建设和交通管理委员会提出意见如下：公园规划与建设要“统一规划、分步实施”，功能定位需要更加明确，要以可持续发展理念，考虑公园长远的发展，要求进一步细化《上海共青森林公园第“十一五”发展规划》的内容。
2、《上海共青森林公园改造总体规划》批复
2007年5月开始编制《上海共青森林公园改造总体规划》，于2008年10月，经沪建交[2008]772号批复，同意我园改造方案，是公园“十一五”、“十二五”期间，规划与建设的主要依据。
3、《上海共青森林公园改造总体规划》部分项目建设
2006-2010年，公园已完成项目：
（1）新优品种引进
2006-2008年公园累计引进色叶树主要有50品种，1600株，新品种46株，投入资金50万元。按规划目标，每年引进30～40种植物，5年后公园植物品种达500种左右，据2008年底统计数据统计公园品种230种，距规划目标还有很大差距。
（2）主干道两旁景观绿化调整
按“十一五”规划要求，主干道两旁以补充花灌木、开花地被及花境布置，为游客营造出树美、草绿、花艳的景观，2007年投资 20 万元，在主干道两侧种植月季花10000株，50多个品种，形成了以“月季花主题”景观，能让游客在游园中放松压力，调整情绪的目的。
（3）花展景区改造扩建
花艺展示馆东西二边的区域改造，结合花艺展示馆，使花展集中在这一区域展示，为此结合清淤泥，重新改造地形，淘汰一些长势不好黄化香樟、广玉兰、枯萎的柿树等树种，调整骨干乔木广玉兰、白玉兰，种植以广玉兰、白玉兰、无患子、三角枫、银杏等乔木为主体树种，中层配植五角枫、茶花等树种，前面采用地被月季及草花等植物品种展示花卉花镜，总长 80米，宽 2-3米，同路西花展区统一与协调，共同组成的森林花展布展区特色，花展区面积达到500亩，每年举办“都市森林百花展”、“ 都市森林菊花展”，每年展出花卉30多万株，累计改造景区面积约8000平方米（图为花艺馆周边改造后局部效果）。
（4）万竹园竹林景观恢复改造
选择适合生长品种唐竹2600株，面积1000平方米，投资11万元。
（5）迎滨轩中日友好林景观改造
迎滨轩中日友好林主要是以樱花和银杏为主，且集中在“健锋亭”周边，樱花是该区域主要的春季花灌木品种，引种了早樱100多株，规格为D10-12，吉野樱24株，规格D10-12CM，日本晚樱36株，同时对于局部积水的地段进行了局部的地形改造
营造浪漫的樱花林景观，该项目投资50万元（图为种植当年的效果图）。
（6）松林进行改建
该区域原主要品种黑松，生长势萎缩，采取了复合肥复壮措施，补植了适合上海地区生长的10CM湿地松53株，腊梅17株，丰富松林群落构成，累计局部改建充实区域面积为4000平方米。
（7）小岛春色、枫林小岛绿化改造
位于秋林爱晚西南侧，植物配置以林缘点缀少量的黄金条，河边种植几株枫树，并在水杉下种植少量的萱草，水边点缀一些紫色的花菖蒲，引成一组春日繁花点点，秋日枫叶飘飘的小岛景色。
（8）迎世博600天绿化整治工作，提高和改善了公园的园容面貌。
对南大门内水杉林、跑马场南侧河岸和足球场南侧河岸等个区域绿化进行调整，面积25559平方米，花境布置8处；对89000平方米水面清理淤泥，共计50400立方米，驳岸改造10678米，其中石驳岸921米，改建杉木驳岸9757米，有效控制蓝藻的蔓延。对公园71个建筑外立面整修；完善公园设施，12桥座维修，仿木栏杆370米重修，新增椅200只，新增电子显示屏2个，各种指示牌更换、户外电箱128套。增补嫩路围墙维修等。经沪建交【2009】908号文批复，工程建设投资为1743万元。
（9）万竹园临湖区域改建工程完成。
项目在万竹园内，区域改造面积26000平方米，主要拆除原竹制带傣楼和改建书画厅，改建建筑总面积553平方米，绿化工程施工面积5300，道路地坪455平方米；新园林建筑小品主要木平台、木亭及人工卵石溪流等。沪绿容[2009]363号文批复，工程总投资496万
（10）公园行政管理区域改造工程项目启动，拟2012年10月完成，改善了职工的工作生活环境。
项目建设靠近公园西大门，西临军工路，北至公园度假村门，东至公园内主干道，南至公园西大门入园主干道，改建区域总面积22000平方米，主要工程，拆除建筑，4819平方米，新建1幢2层公园管理用房和1幢2层游客服务中心，总面积2063平方米，区域建筑容积率为7.8%，绿化率为66.8%，经沪建交【2010】709号文批复，工程建设投资为1182万元，资金公园自筹。
（二）“十一五”规划主要存在问题
1、公园总体规划批准后，实施规划前期工作慢，对小火车轨道项目构想还犹豫不决；公园污水系统不顺畅，不能从源头上解决，导致河流蓝藻不能彻底根除；公园用电量不够，阻碍了公园主要经济来源娱艺机更新与运行。是先单体项目独立实施还是基础设施同时进行，方法上不能统一，使公园面貌与经济发展受到了影响。
2、公园项目建设资金来源渠道除600天绿化整治项目外，“十一五”规划期间项目建设资金都是公园自由资金，使公园在科技职工培训等方面费用得不到更好保证；同时，“十二五”期间，公园建设的自由资金明显不充足；与社会信息沟通宣传力度减弱，国家森林公园知名度影响力不够。
| | 2008
| 2009
| 2010
|
公园总收入
| 公园内部
| 3598.89
| 2091.17
| 1827.64
|
财政拨款
| 1335.73
| 1325.91
| 1326.70
|
公园总支出
| 基本支出
| 142.93
| 186.98
| 183.76
|
项目建设
| 4741.69
| 3217.65
| 2992.59
|
