绩效指标

计划完成目标

分值

相关目标要求

经营收益

财务管理

当年收支

力争平衡

30

1、2011年主营收入争取不减少（自然灾害除外）

2、盘活现有存量资产，三产租赁收入比上年略有增加。

3、控制好生产、经营成本，严控管理费用。（预计2011年成本费用支出比上年增长61万，主要是考虑绩效工资实施可能带来职工收入增长）

4、计划安排拆迁补偿资金216万元，比上年增加41万元。（2010年为174.75万元）

职工收入比上年增长幅度（%）

不低于8%

10

参照杭州市2011年城镇居民人均可支配收入增长11%以上的预期目标

农场社

会稳定

离退休职工、在职职工有序上访

10

按政府政策处理好离退休职工利益，做好退休职工工作。

蚕种生产按市指导性计划数

3万张

10

蚕种质量符合省标规定

国有资

产管理

确保安全

10

资产出租投资与收入管理等符合财政要求，按规定搞好日常管理。

项目管理

完成项目合同书规定的项目内容

15

1、杭州市农业发展项目《桑蚕一代杂交蚕种标准化生产技术应用》通过验收。

2、完成杭州市科协协作项目《杭州蚕种场原蚕基地规范化建设》项目。

3、项目管理规范，项目实施专人负责，确保专款专用和资金绩效，并对各项目资金实施专户储存专帐核算

安全生产

综合治理

完成责任状任务

10

发生重大责任事故一票否决

新建综合

楼项目

5

配合市农口迁建项目领导小组抓好项目实施进度，

确保工程质量和安全。加快推进项目招商引资。

加分项目

参照局机关对局属单位的考评标准