审核报告及相关资料
| 审核
报告
| 5
| 1．审核报告规范，编制章节符合要求
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2．内容真实、数据准确、符合企业实际
| 2
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3．报告结论完整、准确
| 1
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档案
资料
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| 1．咨询机构资质、参加审核咨询人员及技术负责人符合要求
| 1
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2．宣贯、培训资料完备（会议记录、图片、培训宣传材料等）
| 1
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3．企业生产情况资料完备（企业生产工艺及排污节点图、近三年原辅材料和能源消耗表、单位产品成本数据、设备配备表和运行记录等），对标过程和依据真实完整
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1
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4．与本企业相关的国家产业政策文件齐备
| 1
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5．环保管理情况调查资料完整（主要污染物产生量、环评报告及环评验收资料、环境监测报告和排污许可证等）
| 1
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6．同行业现状水平调查资料可靠、完备
| 1
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7．审核重点实测数据的原始记录规范、真实、可信
| 1
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8．方案产生、实施的原始资料完整并经得起验证
| 1
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9．有关效益计算的依据资料完整，方案实施前后的记录齐全
| 3
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10．开展持续清洁生产所采取的措施具有可操作性且可验证
| 1
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小计
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审核
过程
| 审核
准备
| 5
| 1．企业高层领导支持并参与
| 1
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2．建立了清洁生产审核小组，制定了审核计划
| 1
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3．广泛宣传教育，实现全员参与，认知教育达到（90 %以上）
| 1
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4. 参加清洁生产内审员培训，并有3人或以上通过考核
| 1
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5. 邀请了行业及相关专家参与审核
| 1
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预审核
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| 1．企业基础资料详实
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2．工艺流程分析详细指南
| 2
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3．相关产业政策、设备及运行状况分析清晰
| 2
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4．对企业能源资源消耗，产排污现状，以及末端治理和环境管理现状进行了全面客观的分析与问题查找（企业法律法规产业政策执行情况，生产工艺技术及设备水平、管理水平、环境保护设施运行现状和双超、双有等内容）
| 4
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5．全面对标，如果无国家标准或行业标准，要与同行业水平进
行比较，对标结果符合企业实际，根据对标结果或比较结果进行问题分析
| 2
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审核重点选择及清洁生产目标设置
| 6
| 1．审核重点选择准确，能够反映企业主要问题
| 3
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2．清洁生产目标（主要针对审核重点）制定科学、合理，具有可行性、时限性、前瞻性：其中a.对标后没能达到三级标准的环节，目标设置要达到三级或三级以上标准 b．双超企业预期目标效果能使企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标c.双有企业目标效果能实现企业有毒有害物质的减量或减排
| 3
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审核重点平衡（物料、水、能源）分析
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实
测与记录
| 1．实测计量器具管理完好、运转正常，实测前进行了校准
| 1
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2．资源能源计量记录（台帐）完整
| 1
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3．污染物排放有记录台帐，污染治理设施完好、运转正常
| 1
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4．有毒有害物品管理规范，使用和处置有记录、有台帐
| 1
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5．监测点位选择合理，监测项目符合审核需求，检测设备经过校准，数据实测周期符合要求
| 2
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平衡
| 6．根据所测数据建立审核重点的平衡，数据误差须符合清洁生产审核技术程序小于5%的要求，绘制了相关平衡完整的平衡图
| 3
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7．根据相关平衡进行分析并找到造成问题的根源
| 5
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机电
| 8．建立审核重点机电设备节能检测表，对审核重点机电设备节能检测结果进行分析，发现问题，分析根源，提出对策
| 2
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企业达标、节能或削减污染物具体方案和措施
| 6
| 1．双超双有企业要有具体的清洁生产中/高费方案支持企业在规定的期限内达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标，污染物减排指标和有毒有害物质减量、减排指标
| 3
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2．未达到清洁生产三级标准的企业，要有清洁生产中/高费方案支持企业达到相关行业清洁生产标准的三级或三级以上指标要求或达到环境管理要求的措施。原有不符合国家产业政策或仍在使用国家明令淘汰的工艺、设备的企业，要有结构调整和更新替代方案的支持及符合时效要求的实施计划
| 3
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小计
| 45
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提出的方案及方案实施情况
| 无低费方案
| 6
| 1．企业在清洁生产审核过程中按照边审核、边实施、边见效的要求，及时落实清洁生产无/低费方案（8项及以上）
| 2
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2．企业就无/低费方案的执行情况能够举证，有落实措施、制度、照片、资金使用账目等可查证资料
| 2
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3．对实施的无/低费方案进行全面的经济和环境绩效的统计，有统计依据和计算过程，数据真实可靠
| 2
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已（拟）实施中高费方案
| 10
| 1．中/高费方案技术先进科学合理，有针对性，能解决企业问题
| 4
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2．中/高费方案具备详实的技术、经济、环境分析；所量化数据有统计依据和计算过程，数据真实可靠
| 3
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3．中/高费方案具备切实可行的实施计划和相关支撑证明
| 3
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小计
| 16
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持续
清洁
生产
| 清洁生产相关制度及运行
机制
| 6
| 1．企业建立了环境管理体系，并将清洁生产相关制度融入现有管理体系，建立了持续推进清洁生产运行的机制
| 2
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2．相关制度落实到管理规程、操作规程、作业文件、工艺卡片中，激励制度能够落实
| 2
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3．企业审核工作机构转化为企业长期持续推进清洁生产的工作机构，并有公司相关文件给予证明
| 2
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持续清洁生产
| 4
| 1．有持续的推进清洁生产常设机构
| 1
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2．有持续的清洁生产重点和目标
| 1
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3．有未完成方案实施计划及持续实施的清洁生产方案
| 1
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4．有持续的清洁生产培训计划
| 1
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小计
| 10
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现场
考察
| 基本
情况
| 2
| 1．确认清洁生产动员情况，现场无明显的跑冒滴漏，
| 1
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2．工艺流程、实测点位、计量措施与审核报告内容相符
| 1
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无低费
方案
| 4
| 1．企业有关人员现场举证实施部位
| 2
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2．管理类方案现场落实的措施、制度等
| 2
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中高费
方案
| 6
| 1．企业现场举证实施部位，涉及装置符合审核报告内容
| 3
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2．验证实际运行效果，证实其真实可靠
| 3
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小计
| 12
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综合
分数
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| 100
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咨询机构名称
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咨询机构能力评定
| □优 □ 良 □ 合格 □ 不合格
90分（含90分）以上为优，85（含85分）-90分为良，80分（含80分）-85分为合格，80分以下为不合格
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备注
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