请企业妥善保存该备案登记表和各阶段所附材料，供上级安监部门督查检查和安全许可审查时查验。


　　附件2：
　　化工专项整治企业检查表

企业名称：	企业法人代表：	联系电话：
安全生产许可证：	有效期：	建设项目批准书：
检查人员：		该企业直接安全监管部门：

阶段	序号	检查内容	检查方式	实际情况	存在的主要隐患和问题	整改意见	复查情况及签字
第一阶段	1	落实省安监局《关于做好今冬明春安全生产工作的通知》（晋安监管三字〔2011〕1号）要求，开展隐患排查专项行动情况	查文件、会议记录、隐患排查台帐
	2	结合企业实际和上级工作要求制定了专项整治方案，并以文件下发。	查方案
	3	确定本企业重点专业检查项目和重点检查内容，制作检查表。	查检查表
	4	企业主体责任落实情况	执法检查
第二阶段	1	企业组织学习23号文件和186号文件的情况	组织5-8人笔试
	2	逐条对照“186号文件”进行对照检查，	查记录
	3	开展全员性的隐患排查治理行动。	查隐患排查台帐
	4	通过排查，对安全管理方面的缺陷进行修订完善，对排查出设施设备等物的不安全隐患进行限期整改，对人的不安全行为进行安全培训和教育，	查资料、台帐
	5	全面加强和改进企业各项安全生产基础工作，严格执行安全生产各项规章制度和操作规程，深入开展“反三违”、“抓三纪”活动，建立安全管理长效机制，巩固专项整治成果，全面落实企业安全生产主体责任。	查改进措施、查现场
	6	向安监局上报《专项整治自查自整工作报告》。	查报告内容是否全面、真实
第三阶段	1	第一、二阶段工作已全面开展，并备案	查备案表
	2	安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程制定、落实和持续改进情况；安全管理机构设置及安全管理人员配置情况；安全生产最薄弱环节的改进情况；	查办公场所查资质、查文件资料
	3	危险化学品购销、储存、装卸、运输等环节安全管理制度制订和落实情况；采购、销售、运输等相关资质审查及建立用户档案、充装记录、销售台账情况；	查制度、台帐、档案
	4	全员及外来作业人员安全教育培训情况；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况；从业人员按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品情况；对同类型企业安全事故开展案例教育、吸取教训、落实防范措施情况；	查人员资质、查作业现场、查事故案例教育讲义、查措施
	5	危险化学品重大危险源登记建档和远程监控的有关情况；涉及危险化工工艺自动化改造情况；应急救援组织的建立和应急装备、物资配置情况；事故应急救援预案制定、备案和演练情况；	查改造方案、查现场、查资料
	6	生产安全事故报告、建档、调查处理情况，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）和重复性事故制定整改措施情况；	查台帐
	7	各类安全设施，特别是防雷防静电设施，可燃有毒气体检测报警装置，防火、防爆、防毒、防泄漏设施的配置、使用和维护情况；	查现场
	8	动火作业、进入受限空间作业、高处作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业和隐蔽工程作业等危险性作业实施许可管理情况；同一区域内或者交叉作业的双方单位签订安全生产管理协议、明确各自安全管理职责的情况；	查作业票证和安全协议内容
	9	隐患排查与治理工作机制的建立情况，对排查出的隐患是否做到“五落实”（措施、责任、资金、时限、预案），对重大安全隐患报告和治理情况；	查资料
	10	安全标准化开展情况	对照通用规范
	11	自动化改造完成情况	查改造方案
	12	压力容器、压力管道、安全阀等特种设备及其附件日常管理及定期检测检验情况；	查检验报告
	13	气瓶和槽罐车的充装管理情况，是否存在软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品的行为；	现场充装管理
	14	进行执法检查	按照执法检查表
	15	上报《隐患整改报告》	查报告内容
第四阶段	1	县级政府关停企业措施落实情况	查应关停企业
	2	专项整治工作部署情况	查文件、查机构
	3	市、县专项整治检查组对企业检查情况，有无遗漏	查检查率、文书、处罚情况
	4	企业隐患整改完成情况	查整改率，抽查企业
	5	周边不符合安全距离企业的搬迁整治情况	查方案、搬迁进展
	6	整治效果评价	检查组集体研究

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