核查项目

序号

核查内容

检查情况

企业相关负责人签字

采购

进货

查验

落实

情况监督

1.1

采购的原辅料索证（乳粉原料三聚氰胺检测报告）

（）

1.2

原料供应商资质证明文件　

1.3

原辅材料的采购、查验、入库等是否已建可追溯台帐记录（或录入信息系统），且相关资料已建档

1.4

现场抽查1种以上原料验证情况

是否有合格证明文件

是否有供方资质证明文件

1.5

抽样送检情况

过程

控制

情况监督

2.1

企业是否使用电子信息记录系统

2.2

投料使用的乳品原料企业是否查验、自检合格

2.3

现场抽查1种以上配料投料情况

是否自检合格

是否登记或录入信息系统

产品

出入库

情况监督

3.1

入库产品信息是否登记或录入信息系统

3.2

出库产品信息是否登记或录入信息系统

3.3

产品销售台帐是否建立（或是否录入）信息系统

3.4

每批出库产品是否有检验的原始数据记录和合格检验报告