4．原辅材料的采购、查验、入库已建立可追溯台帐记录，且相关资料已建档。
三、过程原辅料控制监督
投料使用的乳品原料应查验、自检合格。
四、成品出厂检验监督
1．每批成品出厂前，都需逐批进行出厂检验，检验项目应按国家规定的要求进行，产品检验合格后方可出厂销售。
2．企业应有相应的产品出厂检验报告及原始记录。
3．企业应对每批产品进行留样并有相应的留样记录。
4．检验设备及人员应能满足产品出厂检验的需求。
5．检验设备应在有效的检定周期内。
五、不合格品管理要求
1．企业针对不合格成品和原料要有适应的处理方式。
2．企业应有相应的不合格品处理记录。
3．企业应建立食品召回的管理制度，并有相应的记录。
六、成品入库及销售监督
企业应有每批次成品具体的入库信息，包括数量、批次等信息。企业应建立产品销售台帐，销售台帐应包括产品批次及销售去向。
七、抽样检验。
驻厂监督人员按照有关文件要求对企业购入的生鲜乳、原料乳粉和婴幼儿配方乳粉产品进行抽样，送市质检院进行检验。
八、驻厂监督实施
驻厂期间对企业婴幼儿配方乳粉生产情况（见附表1），按照婴幼儿配方乳粉生产企业驻厂监督检查表（见附表2）开展检查。
附表1
婴幼儿配方乳粉生产企业驻厂监督企业自查表
企业名称： 时间： 年 月 日 时
检查项目
| 检查内容
| 检查情况
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企业原料乳品进货自检 查验记录
| 原料乳品名称
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批次数
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入库数量（kg）
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供方是否有资质证明文件
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原料乳品是否有合格证明
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入库台账记录情况
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其它原料
| 名称
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查验情况
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原料乳品投料情况
| 原料乳品名称
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投料数量（kg）
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自检日期
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自检结论
| 三聚氰胺
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其他项目
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是否有自检报告
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企业成品入库情况
| 产品名称
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产品类别
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入库数量（kg）
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企业成品出库情况
| 产品名称
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产品类别
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出库数量（kg）
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自检日期
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自检结论
| 三聚氰胺
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其他项目
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是否有自检报告
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自检留样情况
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不合格品处置情况
| 原料、成品及过程不合格产品处理
| 品种
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批号
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数量
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不合格原因
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处理方式
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食品召回情况（若有，另文具体报送）
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负责人签字： 时间：
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