检 查 内 容

检查结果

基本合格、不合格项与违法违规事实描述

合格

基本

合格

不合格

1.组织机构

1.1营业执照与资质证书是否在有效期内

1.2混凝土专项试验室是否经过省级以上计量部门的计量认证

1.3检测环境是否满足规范标准要求

1.4设备仪器数量及能力是否符合资质等级和精度要求（生产设备、检定周期内、试验仪器）

1.5设备仪器是否一机一档、管理规范

1.6人员是否签定劳动合同，档案一人一档，管理规范

1.7人员配置与岗位设置是否符合资质标准要求，且培训合格

1.8是否存在超资质生产的行为，是否有转让、出借资质行为

1.9是否按照有关规定签订经过合同评审的正规合同

1.10对建设行政主管部门依法下达的整改通知，整改是否符合要求

1.11企业设立分站、分支机构数量及质量管理情况

2.试验室的管理

2.1设备仪器三色标识是否齐全

2.2是否有主要仪器设备操作规程和使用记录

2.3试验场所设置是否满足实验需要，有不利影响时是否有效隔离

2.4实验设施、场地以及能源、照明、采暖和通风等是否便于检验工作的正常进行

2.5是否配备停电、停水、等应急的措施，以免影响试验工作的质量

2.6实验原始记录与报告编号是否按年度统一编号，且编号连续唯一

2.7所用标准是否现行有效

2.8是否建立不合格项目台帐。发现不合格报告是否及时登记、上报、反馈

2.9报告是否三级签字，编号是否连续、唯一，报告内容是否真实、有效，信息是否齐全，结论用语是否规范，存档是否年度连续

2.10样品的标识是否唯一、有效、传递能溯源

2.11原始记录信息是否齐全，真实有效

2.12有温湿度要求的试验是否符合标准规范

2.13力学检测数据自动采集、通过互联网系统进行检测数据联网与数据上传情况

3.原材料的管理

3.1是否分仓贮存，有明显的标识且标识信息齐全

3.2目测颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含泥等，是否对材料质量有怀疑时取样试验

3.3原材料（水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂）是否符合国家标准，是否按照要求进行复试

4.生产过程控制

4.1生产环境与条件是否满足规范要求

4.2配合比设计及调整程度是否满足规范要求

4.3原材料计量是否满足规范要求

4.4搅拌与抽检是否满足要求

5.出厂把关

5.1抽测与验收是否按照规范要求进行

5.2留样管理与处置是否满足要求

5.3持证人员是否按照规定进行继续教育、考核

5.4是否严格执行检测程序，管理是否规范

5.5是否使用正确的标准规范指导检测

6.技术资料

6.1技术资料是否齐全

6.2原始记录和检测报告的溯源性

6.3归档是否及时与规范