分类

序号

内容

检查资料和方法

检查情况

建设程序

1

是否实行公开招投标

相关文件

2

是否发包给具有相应资质的设计、施工单位

资质证书

3

是否委托具有相应资质的监理单位

资质证书

4

施工图设计文件是否报审查合格

审查报告

5

是否办理质量安全报监手续

申请表

6

是否及时办理建筑工程施工许可证

施工许可证

7

施工单位有无转包、违法分包行为

施工合同

8

是否设立校舍安全工程项目管理组，包括教育主管部门、学校分管领导、校方监管人员等，不少于三人，并定期组织检查

设立文件

会议纪要

人员资格及在岗履责情况

1

总监及监理工程师是否具有相应职业资格

资格证书

2

项目经理是否具有相应职业资格

资格证书

3

施工单位技术负责人、质检员、安全员是否具有相应职业资格，特殊工种是否具有职业资格

资格证书

上岗证

4

总监及专业监理工程师是否在岗履责

打卡考勤记录

5

施工单位项目负责人、技术负责人、专职安全员是否在岗履责

打卡考勤记录

6

关键岗位人员不得随意变更

人员签字

工程建设标准执行情况

1

是否实行见证取样和实体检测制度，检测机构是否具备相应资质，检测合同是否由建设单位签订，费用是否由建设单位直接在工程承包费中列支

资质证书

检测合同

付款凭证

2

监理单位见证取样人员是否具备相应能力，校方监管人员是否共同见证并签字确认

岗位证书

见证取样记录

3

发现不合格检测报告是否按规定处理

处理记录

4

主要原材料复试报告、各类施工试验报告及见证取样检测报告抽查是否符合要求

合格证书

检测报告

5

检验批、分项和分部（子分部）工程质量验收记录抽查是否符合要求

验收记录

6

隐蔽工程验收记录经抽查是否符合要求

验收记录

7

设计文件变更是否按规定履行相关手续，重大变更是否报原审图机构审查

设计变更文件

8

质量问题（事故）的处理记录或整改报告是否齐全

书面记录

9

实体检验有无开展，结果是否符合要求

检测报告

监理单位履责情况

1

项目监理部组织结构和监理人员专业、数量是否满足工程建设需要和监理合同要求

组织结构

2

监理人员是否具备相应的工作能力

岗位证书

水平测试

3

项目监理机构是否有相应检测仪器设备

现场察看

4

监理规划是否按规定审批，是否编制旁站方案，按规定应编制监理细则的，是否编制了监理细则

监理规划

旁站方案

监理细则

5

是否实行材料进场验收制度并有书面记录

材料进场台账

6

是否按规定进行旁站监理，并有书面记录

旁站记录

7

监理例会召开情况

会议记录

8

施工组织设计、专项施工方案审批情况

审批记录

9

隐蔽验收、检验批和分项验收的组织情况

验收记录

10

审查施工单位、分包单位资质情况

审查记录

11

发现问题的督促整改情况

监理通知回复

12

对现场存在的质量安全隐患，责任单位拒不整改的是否向建设单位和监督机构报告

报告记录

竣工验收组织情况

1

工程量是否完成

现场查看

2

各责任主体单位的相关人员是否到埸，人员是否具备相应资格

验收人员

3

工程观感质量是否合格

外观检查

4

钢筋砼结构、砌体工程和钢结构工程等是否存在明显的质量问题或隐患

外观检查

5

新建校舍是否进行建筑节能施工

外观检查

6

验收组是否达成一致验收意见，并在书面记录上签字盖章

验收结论

7

竣工验收备案手续办理情况

竣工验收备案表

8

永久性标牌设置情况

现场查看

工程资料

1

工程资料是否齐全、及时、真实

工程资料

2

竣工后是否及时移交、存档

工程资料

检查中发现的其他问题

检查人员：

年　　月　　　日