标准说明：
1．现场榆杏资料至少提供上周记录。如不能提供，当次检查对应项视为不符合要求。
2．一旦发生严重违背生产运行管理要求或环境污染等恶劣影响事件，则2级指标“环境影响”1项为0分，由市市政市容委检查考核领导小组研究处理。
3．一旦发生一般以上有责任工伤、火灾、爆炸等安全事故，则2级指标“安全”1项为0分，由市市政市容委检查考核领导小组研究处理。
4．对市市政市容委相关要求落实不到位的，由市市政市容委检查考核领导小组根据情况扣减当月检查分数。
5．( )中数据为本条款的权重；“2项以上、2处以上”包含2项、2处。
(八)垃圾卫生填埋场运行检查考评条文说明
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│ 条文 │ 说明 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 不完善扣5分，缺任何1项扣10分。 │
│ │ 进入处理设施的运输车辆都应进行双向称重计量，并 │
│1．按工艺要求配备地磅双向称 │要求使用计算机系统记录称重数据。双向称重指车辆进出 │
│重系统、运输监控管理系统、计算│设施均应称重，以进厂(站、场)车辆总重与出厂(站、场)车│
│机数据处理系统、在线计量系统 │辆空重之差作为载质净重的计量方式。运输监控管理系 │
│ │统、在线计量系统指由市市政市容管理委员会组织开发的 │
│ │管理系统，包括车载控制系统、监控管理软件等。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 不符合要求扣10分。 │
│2．计 量系统按工艺要求运行 │ │
│ │ 按要求使用环卫运输记录单。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 未进行定期检验或定期进行检验但检验结果不合格扣 │
│ │10分。 │
│ │ 计量系统每年都要通过有资质的国家技术监督部门的 │
│ │检验，取得检验合格证，并满足贸易结算要求。计量系统进│
│3．有合格的地磅定期检验证书 │行设备更新或技术改进后，应重新进行检验。设施应在检 │
│ │验证明有效期后的一个月内取得新的检验合格证并向监管 │
│ │部门递交复印件，同时将检验合格证在地磅房显要位置进 │
│ │行公示，逾期按未进行检验处理。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│ │ 及时：维修记录应在维修工作完成后当班记录，不得延│
│ │迟。 │
│ │ 完整：记录应至少包括故障时间、故障简述、故障设备│
│ │名称、维修时间、处理内容及签字(维护记录内容参照维修 │
│ │内容)。 │
│4．计量系统应定期进行日常维 │ 准确：时间记录准确，设备名称准确。设备名称可参照│
│护，有维护、维修记录，记录应完│设备配置表。 │
│ │ 应按照操作规定定期对计量系统重要元器件进行日常 │
│整、清晰、及时、准确 │维护和故障及时维修，保证设备正常运行，防止丢失或人为│
│ │原因造成损坏。当计量系统或计算机数据处理系统出现故 │
│ │障，应在设施日报中填报。计量系统故障应在工作日6小 │
│ │时内上报，逾期不报视为维修不到位。设备维修和维护应 │
│ │有责任人，维修与维护记录应有相关人员签字。 │
│ │ 计量称重台面、周边缝隙和基坑应保持整洁。 │
│ │ 计量系统出现失准现象及时消除，保证数据准确。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│5．地磅称重系统、运输监控管理 │ 超过5天扣10分。 │
│系统、计算机数据处理系统故障 │ 计量系统或计算机数据处理系统故障应在3日内排 │
│每月累计天数不超过5天 │除，每月累计故障天数不得超过5天。 │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ 计量记录应包括：称重原始数据、环卫运输记录单。记 │
│ │录1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│ │ 记录完整：有称重原始数据、环卫运输记录单等，项目 │
│ │填写完整。 │
│ │ 记录及时：当日发生当日记录。 │
│ │ 记录准确：记录与实际作业量完全一致，不得存在数据 │
│ │虚、假、错、漏现象。 │
│ │ 原始数据：指计量系统的计算机中保存或打印的完整 │
│ │的原始称重数据及手工记录的称重数据。 │
│ │ 报表数据统计：报表项目填写应符合要求；对不同来源 │
│ │垃圾(粪便)要填写清楚；对于未在本设施处理的垃圾不得 │
│6．有计量记录，记录应完整、清 │统计在本设施的作业量中。相关设施间报表中垃圾(粪便) │
│晰、及时和准确 │进出车次或箱数应一致，设施间垃圾<粪便)处理量不应有 │
│ │较大的差异。 │
│ │ 环卫运输记录单管理：各设施应按《关于使用环卫运输 │
│ │记录单的通知》规定填写和使用记录单。对于进入设施未 │
│ │使用记录单的运输车辆不计入本设施作业量，记录单的填 │
│ │写有漏项、代签字、记录单中存在时间逻辑错误和记录单数 │
│ │据与日报数据不一致等情况均视为无效。 │
│ │ 称重数据记录、车辆属性信息等各种数据记录应完整 │
│ │准确，保证各类数据完全一致。 │
│ │ 当计量系统或计算机数据处理系统出现故障，应在设 │
│ │施日报中填报，并按下述应急方法进行计量：垃圾量：按前7 │
│ │天同一车型平均载重量核算。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 记录1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10 │
│ │分。 │
│ │ 按照市市政市容管理委员会当年的《环境卫生统计报 │
│ │表制度》中的规定，统计资料包括各类报表、报告，各设施的│
│ │统计日报应及时采用网络报送方式报送到市垃圾渣土管理 │
│7．有统计资料，上报资料应完整、 │处。处理设施发生各类突发事件或者有特殊情况导致计量 │
│ │系统数据和日报数据不一致时，需在日报中注明原因，否则 │
│清晰、一致、及时、准确 │ │
│ │按错报处理。 │
│ │ 年度报告指垃圾(粪便)处理设施全年运行情况的总结 │
│ │报告，包括设施概况、服务范围、处理工艺、人员结构、本年│
│ │度运行管理情况、本年度设施运行中存在的主要问题及建 │
│ │议和措施等内容，年度报告应于次年2月8日前报送到市 │
│ │垃圾渣土管理处。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│8．计量系统的计算机中应保留当 │ │
│年原始记录，所有原始称重数据 │ 无备份扣10分。 │
│应备份 │ │
└────────────────┴───────────────────────────┘
┌───────────────┬────────────────────────────┐
│9．有运行管理手册、运行日志和 │ │
│生产岗位日志、上级主管部门检 │ 内容不规范扣5分，缺1项扣10分。 │
│查记录表 │ │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│10．按照全密闭相关作业标准进 │ 按照市市政市容委制定的设施全密闭作业标准进行作 │
│行作业 │业，1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│11．按照市市政市容委相关方案，│ 不符合扣10分。 │
│ │ 按照市市政市容委相关方案，逐步实现垃圾处理设施 │
│逐步实现垃圾处理设施对外开放 │ │
│ │对外开放。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 在卸料口发现异常垃圾时及时按附表1(仅供参考)进 │
│ │行记录并按规定处理，现场检查接纳的垃圾来源、种类、数 │
│ │量，发现异常垃圾进场未记录或现场检查时接纳的垃圾来 │
│ │源、种类不符合要求扣10分。 │
│ │ 垃圾来源控制：所有进场垃圾来源应经市政管委批准 │
│ │或备案。市市政市容委以通知、会议纪要、批示等形式下发 │
│ │的文件均视为批准。 │
│ │ 垃圾种类控制：不得有建筑、工业、医疗、危险、放射性、│
│ │有毒有害等不符合工艺规定的垃圾进场；不得有未经处理 │
│12．卸料区有异常垃圾进场时应 │的餐饮废物、未经处理的粪便、禽畜养殖废物、电子废物及 │
│记录，现场检查时接纳的垃圾来 │其处理处置残余物和除本填埋场产生的渗沥液之外的任何 │
│源、种类、数量符合要求 │液体废物和废水等进入填埋场；发现时，现场工作人员应及 │
│ │时汇报、记录，并妥善处理，以防事故发生。厌氧产沼等生 │
│ │物处理后的固态残余物、粪便经处理后的固态残余物和污 │
│ │泥等经处理后含水率小于60％，可以进入生活垃圾填埋场 │
│ │填埋处置。 │
│ │ 生活垃圾焚烧残渣可直接进入填埋场填埋处置，生活 │
│ │垃圾飞灰和医疗废物焚烧残渣(包括飞灰、底渣)应满足《生 │
│ │活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)所列条件， │
│ │可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。 │
│ │ 垃圾种类应在运行日志中记录。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│13．场内不得有垃圾拾荒现象 │ 有垃圾拾荒现象扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 不符合扣10分。 │
│ │ 分区填埋作业：指分区、单元式作业，以一日或每班次 │
│14．应分区进行垃圾填埋作业 │ │
│ │垃圾量为一小单元；作业方案、作业顺序应有利于执行填埋 │
│ │工艺，并保持堆体整齐有序。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│15．进场垃圾根据其种类、特点严│ 未按规定填埋扣10分。 │
│格按其规定填埋方式进行填埋 │ │
└───────────────┴────────────────────────────┘
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│16．利用上推法或下推法进行分 │ │
│层摊铺，垃圾摊铺最厚不超过1 │ 未采用上推法或下推法摊铺扣5分，垃圾摊铺厚度超 │
│ │过1米扣10分。 │
│米 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 非雨季未使用压实机械扣10分。 │
│17．压实应使用专业压实机械，雨│ 填埋场应采用专用压实机械对摊铺层上面及前侧面连 │
│季可以使用湿地推土机压实 │续数遍碾压至0．3～0．4m层厚的垃圾，5～6层的垃圾达到 │
│ │约2．00m厚，进行覆盖。平面排水坡度应控制在3％以上。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 超过2m扣10分。 │
│18．作业层垃圾高度不超过2m │ 作业层是指采用上推法和下推法进行填埋作业，层层 │
│(雨季不超过4m) │碾压后形成一定的高度并不断向前推进的垃圾层。当达到 │
│ │2m高度时应进行覆盖。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│19．垃圾暴露面积(平方米)与垃 │ 不符合扣10分。 │
│圾日处理量(吨)之比不得大于 │ 作业过程中及时进行覆盖，任意时间段内垃圾暴露面 │
│ │积(平方米数)与垃圾日处理量(吨数)之比不得大于1：1， │
│1∶1 │ │
│ │最大不得超过3000平方米。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 采取了覆盖措施，但未及时覆盖或未全部覆盖或覆盖 │
│ │效果不符合扣5分，未采取任何覆盖措施扣10分。 │
│20．每班次作业完成后，应采用 │ 每班次作业完成后，应进行覆盖，覆盖层厚度宜根据覆│
│有效的、适宜的覆盖材料及时对 │盖材料确定，使用黄土覆盖时黄土覆盖层厚度不得低于 │
│ │20cm。 │
│作业面进行全部有效覆盖 │ │
│ │ 为减少覆盖材料占用填埋空间，可仅用黄土覆盖作业 │
│ │面上表面卸车区域，或用其它替代性覆盖材料覆盖作业面。│
│ │采用工程用彩条布和土工网进行覆盖属于不符合要求。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 非作业区域覆盖工艺不完善扣5分，未进行扣10分。 │
│ │ 填埋堆体表面除已建设最终覆盖层的区域和作业面外 │
│21．非作业区域应采用膜全密闭 │其它表面均需采用HDPE膜进行覆盖；覆盖膜边缘至少埋 │
│ │入堆体60厘米以上；膜与膜之间以及膜与管道的交叉点应 │
│覆盖工艺，沼气负压收集 │ │
│ │密闭；膜下存在的气体负压导出并进行发电或燃烧处理；所│
│ │有沼气收集管负压运行。 │
│ │ 其他全密闭作业应符合市市政市容委相关要求。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│22．雨水边沟应无污水或渗沥液 │ 不符合扣10分。 │
│积存 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│23．年度运行用土量(不含最终封 │ 超过扣10分。 │
│场用土量)不超过垃圾总量12％ │ 年度覆盖土使用量不含最终覆盖用土。 │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│24．同一作业层内填埋垃圾前应 │ │
│先修边堤，并距离堆体边缘30 │ 基本符合扣5分，不符合扣10分。 │
│米范围内，边堤应始终高于垃圾 │ │
│堆体高度 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│25．堆体边堤的坡面及正面应进 │ │
│行压实，保证密实度不低于 │ 上述要求1项不符合扣10分。 │
│90％，边堤外坡坡度应为1∶3， │ 填埋场应每月定期进行密实度监测。 │
│有效厚度应不低于0．5m │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 不符合扣10分。 │
│ │ 堆体边堤：用粘土建成，有效厚度(垂直坡面厚度)不低│
│26．边堤采用适宜材料建成 │ │
│ │于0．5米，外坡倾斜度为1∶3。修建过程中坡面及正面要 │
│ │求进行压实，以保证堆体稳定，同时防止渗沥液侧向渗出。│
├───────────────┼──────────────────────────┤
│27．边堤无渗沥液侧渗发生 │ 发现1处有侧渗扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│28．边堤最终覆盖前应有防止水 │ 措施不完善扣5分，未采取任何措施扣10分。 │
│土流失、扬尘等保护措施 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│29．填埋场人工合成材料防渗衬 │ 不符合扣10分。 │
│层铺设完成后，未填埋的部分应 │ 填埋场人工合成材料防渗衬层铺设完成后，应采取覆 │
│采取有效的工程措施防止在日光 │盖无纺布等保护措施。 │
│下直接暴露 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│30．应按工艺要求的最终覆盖时 │ 不符合扣10分。 │
│间进行终场覆盖 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│31．封场覆盖系统应按标准要求 │ │
│包括防渗层、雨水导排层、植被层│ 按标准或原工艺设计要求缺任何1项扣10分。 │
│等 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│32．雨季应采取雨污分流措施，非│ 基本符合扣5分，不符合扣10分。 │
│作业区雨水单独导排 │ │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬───────────────────────────┐
│33．应按“工艺配置标准”配置设│ 缺任何1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│施和设备 │ │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│34．工艺设备应配备含有操作、维│ 缺任何1项内容，扣5分，缺2项以上(含2项)内容扣 │
│修和保养内容的手册 │10分。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 未按工艺要求运行扣10分。 │
│ │ 进入填埋场的垃圾应按工艺要求进行处理，不得随意 │
│35．设备按工艺要求运行 │ │
│ │变更或简化处理工艺，分类收集的垃圾应按特定工艺处理， │
│ │工艺调整计划应报市市政市容委批准后实施。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 任何1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10 │
│ │分。 │
│ │ 设备完好：润滑良好，无零部件短缺、破损、功能失效，│
│36．设备完好、外观整洁 │ │
│ │无带故障运行等。 │
│ │ 外观整洁：无漏料、漏水、漏油，无锈蚀、积尘等现象。│
│ │ 管道及线路，工具、工件、设备附件放置应合理整齐。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│37．建构筑物等基础设施及时维 │ 1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10分。 │
│护，无破损、脏乱等现象 │ │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 按规定需检定的设备全部有符合标准要求的检定证 │
│ │书，任何1台设备未检定扣5分，2台设备以上(含2台)未 │
│38．按有关要求对设备进行检定 │检定扣10分。 │
│ │ 需检定的生产设备包括：气泵、检测仪器、安全防护设 │
│ │备、压力容器等，其功能应灵敏有效，误差在规定范围之内。│
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 记录有1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣 │
│ │10分。 │
│ │ 《设备运行日记录》记录范围包括：没施应配备表所列 │
│ │实有的设备。记录内容包括：运行时间、故障时间、使用状 │
│39．主要工艺设备有运行日记录，│况和维修等内容。其中运行时间：按设备、功能组或处理线 │
│ │每日实际运行时间计；故障时间：按设备或功能组发生故障 │
│记录完整、清晰、及时、准确 │ │
│ │到恢复运行的时间计。其中，故障时间超过班工作时间或 │
│ │日工作时间按班或日工作时间记录；设备情况：按设备故 │
│ │障、工艺调整、例行检修、意外事件等记录。其中，设备故障│
│ │应简单记录原因，中途停机应注明原因。工程机械和转运 │
│ │车辆运行时间和故障时间可以台班或车次计。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│40．主要工艺设备应及时做好维 │ 设备故障和维修记录内容包括：设备名称，故障简述， │
│修维护，有维修、维护记录，记录│故障(大修)时间：自设备发生故障(大修)到其修复使用为 │
│应完整、清晰、及时、准确 │其故障(大修)时间。记录内容应与《设备状况日记录》和日 │
│ │志一致并在故障设备修复后当班记录。 │
└───────────────┴───────────────────────────┘
┌───────────────┬───────────────────────────┐
│ │ 台账有1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣 │
│ │10分。 │
│ │ 设备台帐包括： │
│ │①设备基本情况，出厂日期、厂牌型号、主要部件及备件明 │
│41．主要工艺设备有台账，台帐应│细、购置时间、购置费用、开始使用时间等； │
│ │②易损件的名称、规格、型号、数量； │
│完整、清晰、及时、准确 │ │
│ │③主要维修项目情况，维修时间、维修费用明细； │
│ │④零部件的更换时间、更换费用明细； │
│ │⑤主要技术性能指标，如车辆行驶公里数、工程机械累计运 │
│ │行时间等； │
│ │⑥设备报废时间、报废残值等。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 不符合扣10分。 │
│ │ 年统计内容包括： │
│ │运行率＝功能组年累计运行时间／额定年运行时间X100％ │
│ │完好率＝1－功能组年累计故障时间／额定年运行时间X │
│ │100％ │
│42．年度设备完好率达到规定要 │ 功能组年累计运行时间：每日同组设备共同运行时间 │
│求 │年累计值。 │
│ │ 功能组年累计故障时间：每日同组设备最长故障时间 │
│ │年累计值。 │
│ │ 额定年运行时间：工艺规定或合同规定设备或功能组 │
│ │运行时间。 │
│ │ 完好率不得小于95％。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 《根据北京市人民政府办公厅转发市市政市容委市财 │
│ │政局关于建立生活垃圾处理调控核算平台意见的通知》(京 │
│43．建立在线监管系统，并与市级│政办发[201036号)，全市垃圾处理设施应建立在线监管系 │
│系统对接 │统，并与市级系统互联互通。建设标准由市市政市容委统 │
│ │一发布。 │
│ │ 不完善扣5分，未建立扣10分。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│44．垃圾填埋场应建设填埋气体 │ 设置导气管，但设置不符合要求(数量、服务半径、建设 │
│导排系统，其中导气管有效服务 │等)扣5分，未建设填埋气体导排系统扣10分。 │
│半径不应超过30米 │ │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 收集井甲烷浓度超过5％而未集中收集扣10分。 │
│45．沼气收集管甲烷含量超过 │ 依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889- │
│5％必须集中收集 │2008)，通过导气管道直接排放的填埋气体中，甲烷的体积 │
│ │百分比应不大于5％。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 建立了填埋气集中处理设施但不完善扣5分，未建设 │
│ │填埋气集中处理设施和未配备在线监控设备扣10分。 │
│46．具备集中处理条件的，应建立│ 填埋气收集：垃圾填埋总容量大于100万立方米的垃 │
│填埋气集中收集处理设施和在线 │圾卫生填埋场应对沼气集中收集处理，当任一导气井甲烷 │
│监控设备，并设置有效计 量设备 │浓度达到50％(体积比)时，集中收集处理系统应开始运行； │
│ │当导气管甲烷浓度达到50％(体积比)时，或导气管所处位 │
│ │置垃圾层厚度达到10米，则应将该管与填埋气集中处理系 │
└───────────────┴───────────────────────────┘
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│ │统连接；填埋气集中收集管道应保证氧气含量低于5％(V／ │
│ │V)并连续运行。 │
│ │ 填埋气处理：当填埋场满足填埋气集中收集处理条件 │
│ │时，填埋气集中处理设施设计规模应满足相关标准和要求。│
│ │ 在线监控设备技术要求：在线监控系统应实时监测填 │
│ │埋气流量、抽气负压、甲烷含量和氧气含量等指标。 │
│ │ 填埋气处理设备应设置有效计量设备，能显示累计值 │
│ │和瞬时值，则视为符合。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│47．有渗沥液导排、收集存储和处│ 不完善扣5分，缺任何1项扣10分。 │
│ │ 渗沥液处理设施应设置有效计量设备，能显示累计值 │
│理设施，并设置有效计量设备 │ │
│ │和瞬时值，则视为符合。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│48．场区道路、作业面等有完善的│ 措施齐全但任何1处措施不完善扣5分，任何2处措施 │
│扬尘控制措施 │不完善(含2处)或任何1处无扬尘控制措施扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│49．渗沥液处理系统、场区道路、│ 任何1处措施不完善扣5分，任何2处措施不完善(含 │
│垃圾作业面、环场周围等臭味点 │2处)或任何1处无臭味控制措施扣10分。 │
│ │ 应配置适合的除臭设备和除臭剂，并制定除臭方案。 │
│面源应采取有效臭味控制措施 │ │
│ │渗沥液池应有防臭气溢散措施。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣10分。 │
│50．轻质垃圾防飞网架设时间、高│ 10月至次年5月设置有效的防飞网；有效的防飞网其 │
│度、长度符合要求 │顶端高于最高填埋作业层；防飞网长度不少于填埋区周长 │
│ │的1／4。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 监测井管理不符合要求扣5分，监测井建设和数量不 │
│ │符合要求扣10分。 │
│ │ 垃圾卫生填埋场应按照《生活垃圾填埋污染控制标准》│
│ │(GB16889-2008)规定，至少设置六眼地下水监测井，一般 │
│51．地下水有效监测井数量、建设│包括本底井1个、排水井1个(填埋场地下水主管出口处)、 │
│ │污染扩散井2个、污染监视井2个；监测井的建设与管理应 │
│和管理应符合要求 │ │
│ │按照《地下水环境监测技术规范》(HJ／T164-2004)执行， │
│ │出现监测井数目不足、监测井位置不符合要求、上下游监测│
│ │井水位差超过20米等情况均属于未按要求设置地下水监 │
│ │测井。监测井应按相关要求设置明显编号或标识，应保持 │
│ │合理水位以保证监测取样需要。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 各设施应提供在线监控系统正常使用的必要条件，包 │
│52．在线监管系统按工艺要求有 │括系统正常(连续)供电、水质监测设备给水、填埋气渗沥液│
│效运行，不得出现由于设施原因 │处理流量数据提取等；并保证在线监控系统(设备)安全，不│
│导致在线监控系统不能正常运行 │发生被盗及人为损坏事件。 │
│的情况 │ 任何1个系统未有效运行扣5分，未运行或设备不完 │
│ │好扣10分。 │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌────────────────┬───────────────────────────┐
│53．填埋气导排设施、收集系统、 │ 未有效运行扣5分，未运行扣10分。 │
│处理设施完好，按工艺要求有效 │ 填埋气导排、收集系统应完好、有效，管道畅通。 │
│ │ 有效运行指收集系统负压为10-15 kPa，氧气浓度不 │
│运行 │ │
│ │高于2％前提下，处理量不低于设计能力的80％。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 未有效运行扣5分，未运行扣10分。 │
│54．渗沥液导排、收集存储和处理 │ 渗沥液应实现有效导排，保证收集系统完好、有效，收 │
│ │集主管道畅通。 │
│设施完好，按工艺要求有效运行 │ │
│ │ 渗沥液处理量应达到设计处理能力的80％或处理率达 │
│ │到100％。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 有扬尘控制措施未有效运行扣5分，有1处扬尘控制 │
│55．扬尘控制措施应有效运行 │ │
│ │措施未运行扣10分。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 有臭气控制措施但未完全有效运行扣5分，产生的点 │
│ │面源有1处臭气控制措施未实施扣10分。 │
│ │ 当采用除臭剂进行场内除臭时，应选择适合的除臭剂， │
│56．各点面源臭气控制措施应有 │并保证除臭剂的喷洒频次、喷洒浓度、喷洒量、要求的喷洒 │
│ │地点和覆盖面积。 │
│效运行 │ │
│ │ 当渗沥液池加盖防止臭气扩散时，应保证防溢散效果， │
│ │并保证加盖后臭气的安全输导和有效处理。 │
│ │ 当气压低于标准大气压时，特别是夜间，立即启动喷雾 │
│ │除臭系统。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│57．渗沥液收集主管道保持畅通， │ 基本符合扣5分，不符合扣10分。 │
│ │ 为检测渗沥液深度，生活垃圾填埋场内应设置渗沥液 │
│衬层上渗沥液深度应小于30cm │ │
│ │监测井。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│58．垃圾堆体表面不得积存渗沥 │ 有渗沥液积存扣10分。 │
│液 │ │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│59，应及时清除防飞网截获物 │ 不及时清除扣10分。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 记录有1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣 │
│60．有填埋气和渗沥液集中处理 │10分。 │
│系统运行记录，记录应完整、清 │ 填埋气集中收集处理系统应建立完善的运行日志记 │
│晰、及时、准确 │录，主要内容包括工艺参数(抽气负压、填埋气流量、甲烷含 │
│ │量、氧气含量等)、填埋气处理量、运行时间等。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│61. 填埋气和渗沥液导排、收集、 │ 记录有1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣 │
│集中处理系统应有维修、维护记 │10分。 │
│录，记录应完整、清晰、及时、准确│ │
└────────────────┴───────────────────────────┘
┌───────────────┬───────────────────────────┐
│62．有防蚊蝇、灭鼠措施，且有效│ 有措施，未有效实施扣5分，无措施扣10分。 │
│实施 │ │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 上述1处不符合扣5分，上述2处不符合扣10分。 │
│63．场内环境应整洁，无渗沥液污│ 计量系统称重台面、周边缝隙和基坑，厂区及生产车间 │
│水积存、无垃圾遗撒，非生产作业│地面等区域应无垃圾遗撒、污水积存、渗沥液污渍等现象。 │
│区域内苍蝇密度少于3只／15㎡ │对蚊蝇应定期进行消杀，在蚊蝇活跃期或密集区还须适当 │
│ │加大消杀频率。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│64．周边环境不得有设施造成的 │ 有白色污染但不明显扣5分，有明显白色污染扣10 │
│白色污染 │分。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│65．运输车辆无垃圾飞扬、粘挂和│ │
│渗沥液遗洒；场前道路应整洁，无│ 1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10分。 │
│明显扬尘，无污水、渗沥液积存，│ │
│无垃圾遗撒 │ │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│66．场区应没置车轮冲洗设施，防│ 应按照《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标 │
│ │准》及《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17／2004)设 │
│止车轮带泥、垃圾上路行驶 │ │
│ │置车轮冲洗设施，不符合扣10分。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│67．填埋场环场路周边应按要求 │ 设置绿化带但不符合相关要求扣5分，未设置绿化隔 │
│ │离带或绿化带大面积缺失后未在规定时间内重建扣10分。 │
│设置绿化隔离带，且保持完好 │ │
│ │绿化隔离带宽度不小于10米。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│68．堆体边坡裸露面积每处不超 │ │
│过1平方米，损毁面积累计不超 │ 不符合扣10分。 │
│过5平方米 │ │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│69．每周应对填埋作业面上2米 │ │
│以下高度范围内及填埋气排放口 │ 监测地点不齐全或监测时间不连续扣5分，未进行监 │
│进行甲烷、硫化氢含量监测，并有│测扣10分。 │
│记录 │ │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 地磅房、办公用房、车间内、渗沥液收集主管道等地点 │
│70．每周应对垃圾渗沥液收集处 │每周有甲烷、硫化氢监测记录，监测地点不齐全或监测时间 │
│理系统中易产生沼气的地点和其 │不连续扣5分，未进行监测扣10分。 │
│他易聚集沼气区域进行甲烷、硫 │ 设施建(构)筑物内，甲烷气体含量不超过1，25％。沼 │
│ │气监测方法及监测项目执行《生活垃圾粪便处理设施环境 │
│化氢监测，并有记录 │ │
│ │监测规范))DB11／T273-2005。如标准发生改变时按现行 │
│ │标准随时调整。 │
└───────────────┴───────────────────────────┘
┌───────────────┬─────────────────────────────┐
│ │ 监测项目缺项或监测时间不连续扣5分，未进行监测 │
│ │扣10分。 │
│71．每周应对渗沥液处理出水进 │ 监测项目至少包括CODcr、氨氮、pH。监测方法可参 │
│行监测，并有记录 │照《生活垃圾粪便处理设施环境监测规范》DB11／T273- │
│ │2005，允许使用快速测定方法。如相关标准发生改变时按 │
│ │现行标准随时调整。 │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ 监测项目缺项或监测时间不连续扣5分，未进行监测 │
│ │扣10分。 │
│72．每月应对地下水进行监测，并│ 地下水监测项目共22项，应包括：pH、总硬度、溶解性 │
│ │总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯 │
│有记录 │ │
│ │化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、│
│ │锰、铜、锌、粪大肠菌群。如相关标准发生改变时按现行标 │
│ │准随时调整。 │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│73．每日应对填埋场鸟群进行观 │ 有记录但不连续或不全面扣5分，未观测记录扣10 │
│测，并记录 │分。(观测记录可参照附表) │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ 无记录扣10分。 │
│74．有资质部门对堆体体积测绘 │ 每年11月份测量一次堆体体积，要求由专业测绘单位 │
│记录 │进行测量，每年12月15日前出具测绘成果报告书并加盖 │
│ │测绘成果专用章。 │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ 无记录扣10分。 │
│75．每季度有堆体沉降检测记录 │ │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│76．有压实密度测定记录 │ 无记录扣10分。 │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│77，地方环境保护行政主管部门 │ 地方环境保护行政主管部门或其他部门及人员对设施 │
│或其他部门及人员对设施的环境 │的环境监测结果超过相关标准，在媒体公布，或投诉到相关 │
│监测结果应符合相关标准 │部门扣10分。 │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│78．设立电子显示屏，定期公开相│ 在规定位置设置显示屏，并按规定要求公开相关数据 │
│关环境监测数据 │信息，不符合要求扣10分。 │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ 大气监测综合评价结果基本符合要求扣5分，不符合 │
│ │要求扣10分。 │
│79．大气监测综合评价结果应符 │ 定期环境监测与在线环境监测相结合。 │
│ │ 厂界大气指标评价执行GB／T14554-1993《恶臭污染 │
│合要求 │ │
│ │物排放标准》、DB11／501-2007《大气污染物综合排放标 │
│ │准》、DB11／T273-2005《生活垃圾粪便处理设施环境监测 │
│ │规范》。如标准发生改变时按现行标准随时调整。 │
└───────────────┴─────────────────────────────┘
┌──────────────┬──────────────────────────┐
│ │ 污水处理设施出水水质基本符合要求扣5分，不符合 │
│ │要求扣10分。 │
│80．污水处理设施出水水质应符│ 定期环境监测与在线环境监测相结合。 │
│合要求 │ 出水水质评价根据外排水去向，执行《关于北京市生活│
│ │垃圾填埋场水污染排放适用标准有关问题的公告》京环发 │
│ │[2008]191号。如标准发生改变时按现行标准随时调整。 │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 地下水监测综合评价结果基本符合要求扣5分，不符 │
│81．地下水监测综合评价结果应│合要求扣10分。无法获得地下水水位情况视为不符合。 │
│ │ 定期环境监测与在线环境监测相结合。 │
│符合要求 │ │
│ │ 地下水质量评价执行《地下水质量标准》GB／T14848- │
│ │93。如执行标准发生改变时按现行标准随时调整。 │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 场界噪声昼间监测结果超过60dB(A)扣10分。 │
│82．噪声监测结果应符合要求 │ 厂界噪声评价执行GB／T12348-1990《工业企业厂界 │
│ │噪声标准》。如执行标准发生改变时按现行标准随时调整。│
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 不符合扣10分。 │
│ │ 1．参与现场检查人员应由2人以上(含2人)组成。 │
│83．场内应无明显特征臭味 │ 2．厂内臭味检查位置由检查人员确定，结果以检查人 │
│ │员判断为主。 │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│84．场内应无明显扬尘 │ 有明显扬尘扣10分(沙尘天气除外)。 │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 有臭味但臭味较弱扣5分，有明显特征臭味扣10分。 │
│85．场外500米之内应无明显特 │ 其他同场内臭气检查方法。 │
│征臭味 │ 检查臭味时应排除周边污水渠、农家粪肥、厕所等外界│
│ │因素的影响。 │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 按照市政市容委相关文件要求逐项落实对外开放。2 │
│86．应符合对外开放相关要求 │ │
│ │项以上(含2项)不符合要求扣10分，1项不符合扣5分。 │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│87．应避免发生居民反映强烈、│ 发生居民反映强烈、堵路、媒体曝光等事件扣10分。 │
│堵路、媒体曝光等事件 │ │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│88．设施内部应定期进行安全检│ 无内部定期安全检查记录扣10分。 │
│查，并有记录 │ │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│89．应有上级主管部门或安全专│ 无上级主管部门或安全专业监察部门(如消防、生产、 │
│业监察部门的安全检查记录 │交通等)的安全检查记录扣10分。 │
├──────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│90．安全管理规章制度齐全 │ 设施应负责安全管理规章制度的落实、组织、培训，对│
│ │各类安全事故负直接责任。 │
└──────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬────────────────────────────┐
│91．有设施设备安全操作规程 │ 缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│92，有安全管理规章制度、安全操│ 无记录扣10分。 │
│作规程培训记录 │ │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 无记录则扣10分。 │
│93．有安全管理规章制度、安全操│ 人员进行安全制度、安全作业的培训后，为掌握其应知 │
│作规程人员考核记录 │应会程度，保证安全生产，需要对人员进行考核，考核结果 │
│ │应记录。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 抽查时发现一人无证上岗扣10分。 │
│94．特殊岗位作业人员应有相应 │ 从事电工、电气焊、锅炉、工程机械等特殊工种的人员， │
│的上岗证 │必须经过专门安全技术培训，合格后持证上岗。其他相关 │
│ │岗位人员按规定要求培训考核合格后上岗。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 计量、卸料、吊装、移运、地下空间、高压电及站内车辆 │
│ │运行路线、停车地点、污水井等易发生危险地点设置安全醒 │
│95．事故易发地点应设置醒目安 │目警示标志，1处未设置安全警示标志扣5分，2处以上(含 │
│全警示标志 │2处)未设置安全警示标志扣10分。 │
│ │ 污水池入口处应锁定并悬挂有关的警示及安全告示 │
│ │牌，并配备安全带、踏步、扶手、救生绳、挂钩、吊带等附件。│
├───────────────┼────────────────────────────┤
│96．填埋区边界周围设置安全防 │ 上述缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│ │ 填埋区边界周围应建设围墙或栅栏等隔离设施，并设 │
│护设施和防火隔离带 │ │
│ │置如监控探头等安全防护设施。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│97．操作人员应根据岗位要求按 │ 操作人员根据岗位要求穿戴相应的防尘口罩、防毒面 │
│规定穿戴符合要求的安全防护及 │具(接触有毒有害气体时)、手套、安全帽，发现1人未穿戴 │
│ │安全防护用品及劳保用品扣10分。 │
│劳保用品 │ │
│ │ 安全防护及劳保用品应符合相关标准。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│98．有定期对避雷、消防等安全装│ 上述缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│置安全性检测检查记录 │ │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 发现有安全隐患扣5分，发生一般以下安全事故扣10 │
│ │分。 │
│ │ 隐患包括：①操作人员未严格执行本岗位安全操作规 │
│ │程，未使用或未按规定使用安全防护及劳保用品；②场区未 │
│99．应避免发生工伤、火灾、爆炸│设置相关安全标志、标线、信号、文字等警示设施，或相关设 │
│ │施破损无效；③交通组织无序、指挥系统失效、人员或车辆 │
│等安全生产事故 │ │
│ │未遵守交通指示；④未定期对设施进行安全检查或未规范 │
│ │记录检查结果；⑤非工作人员单独进入生产作业区域；⑥作 │
│ │业区中的甲烷含量超过体积分数的2．5％，建(构)筑物内， │
│ │甲烷气体含量超过体积分数的1．25％，生产作业区域有明 │
│ │火、吸烟；⑦具有粉尘、异味及有害、有毒气体的场所，未采 │
└───────────────┴────────────────────────────┘
┌────────────────┬───────────────────────────┐
│ │取通风措施或通风设施失效；⑧夜间作业没有照明设施；⑨ │
│ │填埋堆体上搭建封闭型建、构筑物；⑩有拾荒者进入垃圾卫 │
│ │生填埋场；⑾未严格执行有限空间作业程序；⑿其它易引 │
│ │发安全事故的情况。 │
│ │ 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一 │
│ │般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者 │
│ │1000万元以下直接经济损失的事故。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 缺1项预案扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│ │ 有突发事件应急预案，包括防汛、防火、防爆、防风、防│
│ │疫等。设施应急预案应包含内容：(1)设施概况(含现有物 │
│ │力、人力资源，运行能力等情况)；(2)启动预案的条件(含不 │
│ │同情况、不同等级及服从上级预案)；(3)执行预案的指挥系 │
│ │统；(4)预案的物资人力保障(设施内部及外援)；(5)执行预 │
│ │案的具体步骤；(6)预案执行费用预算；(7)执行记录和报告 │
│100．有突发事件应急预案，包括 │制度。 │
│防汛、防火、防爆、防风、防疫、有│ 具体编排为：(1)总则(2)编制目的(3)工作原则(4)编 │
│限空间作业等 │制依据(5)基本情况(6)适用范围(7)突发公共事件等级(8) │
│ │实施组织机构和职责(9)应急组织机构与职责(10)组织体 │
│ │系框架(11)应急响应(12)分级响应(13)信息处理与报送 │
│ │(14)指挥和协调(15)应急处置方案(16)安全防护(17)宣 │
│ │传报道(18)应急结束(19)后期处置(20)保障措施(21)信 │
│ │息保障(22)物资保障(23)资金保障(24)专家保障(25)宣 │
│ │传、培训和演习(26)附则(27)预案管理(28)制定与解释 │
│ │(29)实施时间(30)预案修订(31)附件。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│101．如遇突发事件，应启动应急 │ 无记录扣10分。 │
│ │ 包括实施原因、实施时间、实施效果、实施费用等方面 │
│预案，并有实施记录 │ │
│ │的详细记录。 │
└────────────────┴───────────────────────────┘
(九)粪便消纳站运行检查考评标准
┌────┬─────┬──────┬──────────────────────────┬──────────────┬────┐
│ 一级 │ 二级 │ 三级 │ 四级 │ 扣分标准 │检查周期│
├────┼─────┼──────┼──────────────────────────┼───────────┬──┼────┤
│ │ │ │1．按工艺要求配备地磅称重系统、运输监控管理系 │ 完整 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不完善 │□5 │ 月 │
│ │ │ │统、计算机数据处理系统(0．2) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ │2．计量系统按工艺要求运行(0．2) │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ 计量 │ │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ 设备 │3．有合格的地磅定期检验证书(0．2) │ 有 │□0 │ │
│ │ │ (0．69) │ │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ │4．计量系统应定期进行日常维护，有维护、维修记录， │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ 计量 │ │记录应完整、清晰、及时、准确(0．2) │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ 统计 │ │ │ 2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ (0．42) │ │5．地磅称重系统、运输监控管理系统、计算机数据处 │无故障发生或不超过5天 │□0 │ │
│ 生产 │ │ │理系统故障每月累计天数不超过5天(0．2) │ │ │ 月 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 超过5天 │□10│ │
│ │ ├──────┼──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ 运行 │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ (4．0)│ │ │6．有计量记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．4) │ 记录1项不符合 │□5 │ 月 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ 计量 │ │记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ 记录 │7．有统计资料，上报资料应完整、清晰、一致、及时、准 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 记录1项不符合 │□5 │ 月 │
│ │ │ (0．31) │确(0．4) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ │8．计量系统的计算机中应保留当年原始记录，所有原 │ 有备份 │□0 │ 月 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │始称重数据应备份(0．2) │ 无备份 │□10│ │
│ ├─────┼──────┼──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ │9．有运行管理手册、运行日志和生产岗位日志、上级 │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ 粪便 │ │主管部门检查记录表(0．1) │ 内容不规范 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ 消纳 │ 消纳 │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ 工艺 │ 作业 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ (0．55) │ │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ (0．58) │ │10．按照全密闭相关作业标准进行作业(0．15) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2处及以上不符合 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴──────────────────────────┴───────────┴──┴────┘
┌────┬─────┬─────┬─────────────────────────┬──────────┬──┬───┐
│ │ │ │11．严禁来源不清的粪便及不符合工艺要求的污水和 │ 符合 │□0 │ 季 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │污泥等其它物质进站(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │12．密闭泄粪，车辆排放口及卸粪区域应清洁，无粪便 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │残留、遗洒现象(0．1) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │13．应按工艺进行固液分离，不得直排直卸(0．1) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 消纳 │14．固液分离出水应按要求进行絮凝脱水处理，絮凝 │絮凝效果未达到工艺要│□5 │ 周 │
│ │ │ 作业 │效果应达到工艺要求(0．1) │ 求 │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │未进行絮凝脱水处理 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ (0．55) │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │15．残渣应密闭收集、存贮，当日清运(0．12) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │16．残渣应密闭运输，无滴漏、遗洒(含粪液)、粘挂等 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ 生产 │ 粪便 │ │现象(0．1) │ 1辆车不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2辆车以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ 运行 │ 消纳 │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ 工艺 │ │17．运输车辆和集装箱应无破损、脱漆、锈蚀、粪便污渍│ 1辆车不符合 │□5 │ 周 │
│ (4．0)│ │ │等影响车容车貌的现象(0．13) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ (0．58) │ │ │ 2辆车以上不符合 │□10│ │
│ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │18．应按“工艺配置标准”配置设施和设备(0．2) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │19．工艺设备应配备含有操作、维修和保养内容的手 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │册(0．05) │ 缺1项内容 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 工艺 │ │ 缺2项以上内容 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ 设备 │20．设备按工艺要求运行(0．1) │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ (0．45) │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │21．设备完好、外观整洁(0．1) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2处以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │22．建构筑物等基础设施及时维护，无破损、脏乱等现 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │象(0．05) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1处不符合 │□5 │ │
└────┴─────┴─────┴─────────────────────────┴──────────┴──┴───┘
┌────┬─────┬──────┬─────────────────────────┬──────────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 2处以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │23．按有关要求对设备进行检定(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 年 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │24．主要工艺设备有运行日记录，记录应完整、清晰、 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │
│ 生产 │ 粪便 │ 工艺 │及时、准确(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ 运行 │ 消纳 │ 设备 │25．主要工艺设备应及时做好维修维护，有维修、维护 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ 工艺 │ │ │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │
│ (4．0)│ │ (0．45) │记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ (0．58) │ │ │记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │26．主要工艺设备有台账，台帐应完整、清晰、及时、准│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 台帐1项不符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │确(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 台帐2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │27．年度设备完好率达到规定要求(0．2) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
├────┼─────┼──────┼─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │28．生产区域应密闭化(0．2) │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │29．卸粪间、分离间、絮凝脱水间、出渣间等有臭气集 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 环保 │中收集系统(0．3) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 设备 │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ 配备 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ 环境 │ 环保 │ (0．43) │30．有臭气集中处理系统(0．3) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ 保护 │ 措施 │ │ │ 未配备 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ (4．5)│ (0．56) │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │31．卸粪间有臭气控制措施(0．2) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无措施 │□10│ │
│ │ ├──────┼─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │32．臭气收集系统按工艺要求有效运行，设备完好 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │(0．25) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │33．臭气集中处理系统按工艺要求有效运行，设备完 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │好(0．25) │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴─────────────────────────┴──────────┴──┴───┘
┌───┬─────┬──────┬────────────────────────┬───────────┬──┬───┬─┐
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │ │ 未运行 │□10│ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │34．臭气控制措施有效实施(0．2) │ 未有效运行 │□5 │ 周 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │ │ 未运行 │□10│ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│ │ │ 有效 │35．臭气集中处理系统有运行日志，记录应完整、清 │ 符合 │□0 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ 运行 │晰、及时、准确(0．1) │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ (0．44) │ │记录2项以上不符合 │□10│ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│ │ │ │36．臭气集中处理系统应有维修、维护记录，记录应完│ 符合 │□0 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │ │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │ │
│ │ │ │整、清晰、及时、准确(0．1) │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │ │记录2项以上不符合 │□10│ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│ │ │ │37．污水外排管网应通畅有效，无粪便积存、漂浮物结│ 符合 │□0 │ │ │
│ │ │ │痂或堵塞现象(0．1) │ │ │ 周 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │ │ 1处不符合 │□10│ │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│环境 │ │ 环境 │38．站内应保持环境整洁，无粪液污水积存，苍蝇密度│ 符合 │□0 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │ │ 1处不符合 │□5 │ 周 │ │
│保护 │ │ 卫生 │少于3只／15㎡(0．5) │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │ │ 2处以上不符合 │□10│ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│ │ │ (0．13) │ │ 符合 │□0 │ │ │
│(4．5)│ │ │39．站前道路应整洁，无粪液污水积存(0．5) │ │ │ 周 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │ │
│ ├─────┼──────┼────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│ │ │ │40．每月检测1次残渣含水率，含水率应小于70％ │ 符合 │□0 │ 月│ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │(0．5) │ 不符合 │□10│ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│ │ │ 内部 │ │ 符合 │□0 │ │ │
│ │ │ 监测 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ (0．47) │41．每日在沼气易富集地区，应进行甲烷、氨气、硫化│监测地点不全或项目不 │ │ │ │
│ │ │ │氢监测，有记录(0．5) │全或监测时间不连续 │□5 │ 周 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ 环境 │ │ │ 未监测 │□10│ │ │
│ │ 监测 │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│ │ (0．17) │ │42．具有堆肥工艺的设施应按照《粪便无害化卫生标 │ 符合 │□0 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ 外部 │准》每季度将粪肥产品送到有资质的检测机构进行检 │无害化指标1项不达标或 │ │ │ │
│ │ │ 检测 │测，有检测报告，无害化指标检测结果应符合相关标准│ 检测项目不全 │□5 │ 季度│ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │要求(0．5) │ 未检测 │□10│ │ │
│ │ │ (0．53) │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤ │
│ │ │ │43．地方环境保护行政主管部门或其他部门及人员对 │ 符合 │□0 │ 月│ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │ │
│ │ │ │设施的环境监测结果应符合相关标准(0．5) │ 不符合 │□10│ │ │
└───┴─────┴──────┴────────────────────────┴───────────┴──┴───┴─┘
┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬───────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │44．大气监测综合评价结果应符合要求(0．3) │ 基本符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ 达标 │45．排气筒大气综合评价结果应符合要求(0．3) │ 符合 │□0 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ 情况 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ (0．60) │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │46．污水排放指标应符合要求(0．3) │ 基本符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ 环境 │ 环境 │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ 保护 │ 影响 │ │47．噪声监测结果应符合《工业企业厂界噪声标准》 │ 符合 │□0 │ 年 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ (4．5)│ (0．27) │ │(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │48．站内(包括站前道路)及车间应无明显特征臭味 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 现场 │(0．6) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ 环境 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ (0．30) │49．站外500米内应无明显特征臭味(0．4) │ 有较弱臭味│□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 有明显臭味│□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ 环境 │50．应避免发生居民反映强烈、堵路、媒体曝光等事件│ 无 │□0 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 事件 │(1．0) │ 有 │□10│ │
│ │ │ (0．10) │ │ │ │ │
├────┼─────┼──────┼────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │51．应有内部定期安全检查记录(0．1) │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │52．应有上级主管部门或安全专业监察部门(如消防、 │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │生产、交通等)的安全检查记录(0．1) │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│安全与 │ 安全 │ 安全 │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ 应急 │ (0．62) │ 生产 │53．安全管理规章制度齐全(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ (1.5) │ │ (0．53) │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │54．有设施设备安全操作规程(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │55．有安全管理规章制度、安全操作规程培训记录 │ 有 │□0 │ 季 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │(0．1) │ 无 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴───────┴──┴───┘
┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬─────────┬──┬───┐
│ │ │ │56．有安全管理规章制度、安全操作规程人员的考核 │ 有 │□0 │ 季 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │记录(0．1) │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │57．特殊岗位作业人员有相应的上岗证(0．1) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ 安全 │58．事故易发地点应设置醒目的安全警示标志(0．05) │ 缺1项 │□5 │ 周 │
│ │ │ 生产 │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ 安全 │ (0．53) │59．操作人员应根据岗位要求按规定穿戴符合要求的 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ (0．62) │ │安全防护及劳保用品(0．05) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│安全与 │ │ │60．有定期对避雷、消防等安全装置安全性检测检查 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ 应急 │ │ │记录(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 年 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ (1．5)│ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │61．链传动、联轴器等传动部件必须有机罩，不得裸露│ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ 安全 │ │ 未发生 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ 事故 │62．应避免发生有限空间作业、工伤、火灾、爆炸等安│ 有安全隐患 │□5 │ 月│
│ │ │ (0．47) │全生产事故(1．0) │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 发生一般以下事故│□10│ │
│ ├─────┼──────┼────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ 预案 │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ 应急 │ 制定 │63．有突发事件应急预案，包括防火、防爆、防风、防│ 缺1项 │□5 │ 季 │
│ │ │ (0．59) │疫、防汛、有限空间作业等(1．0) │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ (0．38) │ 有效 │64．如遇突发事件，应启动应急预案，并有实施记录 │ 有 │□0 │ │
│ │ │ 实施 │ │ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ (0．41) │(1．0) │ 无 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴─────────┴──┴───┘
