标准说明：
1.现场检查资料至少提供上周记录。如不能提供，当次检查对应项视为不符合要求。
2．一旦发生严重违背生产运行管理要求或环境污染等恶劣影响事件，则2级指标“环境影响”1项为0分，由市市政市容委检查考核领导小组研究处理。
3．一旦发生一般以上有责任工伤、火灾、爆炸等安全事故，则2级指标“安全”1项为0分，由市市政市容委检查考核领导小组研究处理。
4．对市市政市容委相关要求落实不到位的，由市市政市容委检查考核领导小组根据情况扣减当月检查分数。
5．( )中数据为本条款的权重；“2项以上、2处以上”包含2项、2处。
(六)垃圾焚烧厂运行检查考评标准条文说明
┌───────────────┬───────────────────────────┐
│ 条文 │ 说明 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 不完善扣5分，缺任何1项扣10分。 │
│ │ 进入处理设施的运输车辆都应进行双向称重计量，并 │
│ │要求使用计算机系统记录称重数据。双向称重指车辆进出 │
│ │设施均应称重，以进厂(站、场)车辆总重与出厂(站、场)车 │
│1．按工艺要求配备地磅双向称重 │辆空重之差作为载质净重的计量方式。运输监控管理系 │
│系统、运输监控管理系统、计算机│统、在线计量系统指由市市政市容委组织开发的管理系统， │
│数据处理系统、在线计量系统 │包括车载控制系统、监控管理软件等。 │
│ │ 特大类(≥2000t／d)垃圾焚烧厂应设置3台或以上地 │
│ │磅；工类(1200t／d～2000t／d含1200t／d)及Ⅱ类(600t／d～│
│ │1200t／d含600t／d)垃圾焚烧厂应设置2-3台地磅；Ⅲ类 │
│ │(150t／d～600t／d)垃圾焚烧厂应设置1-2台地磅。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 不符合要求扣10分。 │
│2．计量系统按工艺要求运行 │ 按要求使用环卫运输记录单。对进厂垃圾和入炉垃圾 │
│ │分别进行计量和统计。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 未进行定期检验或定期进行检验但检验结果不合格的 │
│ │扣10分。 │
│ │ 计量系统每年都要通过有资质的国家技术监督部门的 │
│ │检验，取得检验合格证，并满足贸易结算要求。计量系统进 │
│3．有合格的地磅定期检验证书 │ │
│ │行设备更新或技术改进后，应重新进行检验。设施应在检 │
│ │验证明有效期后的一个月内取得新的检验合格证并向监管 │
│ │部门递交复印件，同时将检验合格证在地磅房显要位置进 │
│ │行公示，逾期按未进行检验处理。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 记录1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10 │
│ │分。 │
│ │ 及时：维修记录应在维修工作完成后当班记录，不得延 │
│ │迟。 │
│ │ 完整：记录应至少包括故障时间、故障简述、故障设备 │
│ │名称、维修时间、处理内容及签字(维护记录内容参照维修 │
│4．计量系统应定期进行日常维 │内容)。 │
│护，有维护、维修记录，记录应完│ 准确：时间记录准确，设备名称准确。设备名称可参照 │
│整、清晰、及时、准确 │设备配置表。 │
│ │ 应按照操作规定定期对计量系统重要元器件进行日常 │
│ │维护和故障及时维修，保证设备正常运行，防止丢失或人为 │
│ │原因造成损坏。当计量系统或计算机数据处理系统出现故 │
│ │障，应在设施日报中填报。计量系统故障应在工作日6小 │
│ │时内上报，逾期不报视为维修不到位。设备维修和维护应 │
│ │有责任人，维修与维护记录应有相关人员签字。 │
└───────────────┴───────────────────────────┘
┌────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ 计量称重台面、周边缝隙和基坑应保持整洁。 │
│ │ 计量系统出现失准现象及时消除，保证数据准确。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│5．地磅称重系统、运输监控管理 │ 超过5天扣10分。 │
│系统、计算机数据处理系统故障 │ 计量系统或计算机数据处理系统故障应在3日内排 │
│每月累计天数不超过5天 │除，每月累计故障天数不得超过5天。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 计量记录应包括：称重原始数据、环卫运输记录单。记│
│ │录1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│ │ 记录完整：有称重原始数据、环卫运输记录单等，项目│
│ │填写完整。 │
│ │ 记录及时：当日发生当日记录。 │
│ │ 记录准确：记录与实际作业量完全一致，不得存在数据│
│ │虚、假、错、漏现象。 │
│ │ 原始数据：指计量系统的计算机中保存或打印的完整 │
│ │的原始称重数据及手工记录的称重数据。 │
│ │ 报表数据统计：必须与报表项目填写应符合《环境卫生│
│ │统计报表制度》的规定；对不同来源垃圾(粪便)要填写清 │
│ │楚；对于未在本设施处理的垃圾不得统计在本设施的作业 │
│ │量中。相关设施间报表中垃圾(粪便)进出车次或箱数应一 │
│6．有计量记录，记录应完整、清 │致，设施间垃圾(粪便)处理量不应有较大的差异。 │
│晰、及时和准确 │ 环卫运输记录单管理：各设施应按《关于使用环卫运输│
│ │记录单的通知》规定填写和使用记录单。对于进入设施未 │
│ │使用记录单的运输车辆不计入本设施作业量，记录单的填 │
│ │写有漏项、代签字、记录单中存在时间逻辑错误和记录单数│
│ │据与日报数据不一致等情况均视为无效。 │
│ │ 称重数据记录、车辆属性信息等各种数据记录应完整 │
│ │准确；保证各类数据完全一致。 │
│ │ 当计量系统或计算机数据处理系统出现故障，应在设 │
│ │施日报中填报，并按下述应急方法进行计量：垃圾量按前7 │
│ │天同一车型平均载重量核算。 │
│ │ 对焚烧厂主要辅助材料(辅助燃料、石灰、活性炭等)准│
│ │确计量、记录，并在运行日志中记录。 │
│ │ 对焚烧厂余热利用量及发电量应进行有效计量，并准 │
│ │确记录，并在运行日志中记录。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 记录1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10 │
│7．有统计资料，上报资料应完整、 │分。 │
│ │ 按照市市政市容委当年的《环境卫生统计报表制度》中│
│清晰、一致、及时、准确 │ │
│ │的规定，统计资料包括各类报表、报告，各设施的统计日报│
│ │应及时采用网络报送方式报送到市垃圾渣土管理处。处理 │
└────────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬────────────────────────────┐
│ │设施发生各类突发事件或者有特殊情况导致计量系统数据 │
│ │和日报数据不一致时，需在日报中注明原因，否则按错报处 │
│ │理。 │
│ │ 年度报告指垃圾(粪便)处理设施全年运行情况的总结 │
│ │报告，包括设施概况、服务范围、处理工艺、人员结构、本年 │
│ │度运行管理情况、本年度设施运行中存在的主要问题及建 │
│ │议和措施等内容，年度报告应于次年2月8日前报送到市 │
│ │垃圾渣土管理处。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│8．计量系统的计算机中应保留当 │ │
│年原始记录，所有原始称重数据 │ 无备份扣10分。 │
│应备份 │ │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│9．有运行管理手册、运行日志和 │ │
│生产岗位日志、上级主管部门检 │ 内容不规范扣5分，缺任何1项扣10分。 │
│查记录表 │ │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│10．按照全密闭相关作业标准进 │ 按照市市政市容委制定的设施全密闭作业标准进行作 │
│行作业 │业，1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│11．按照市市政市容委相关方案，│ 不符合扣10分。 │
│ │ 按照市市政市容委相关方案，逐步实现垃圾处理设施 │
│逐步实现垃圾处理设施对外开放 │ │
│ │对外开放。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 不符合扣10分。(异常垃圾记录表可参照附表1) │
│ │ 垃圾来源控制：所有进厂垃圾来源应经市政管委批准 │
│12．有异常垃圾进厂时应记录， │或备案。市政管委以通知、会议纪要、批示等形式下发的文 │
│现场检查时接纳的垃圾来源、种 │件均视为批准。 │
│ │ 垃圾种类控制：不得有建筑、工业、医疗、危险、放射性、│
│类、数量应符合要求 │ │
│ │有毒有害等不符合工艺规定的垃圾进站；发现时，现场工作 │
│ │人员应及时汇报、记录，并妥善处理，以防事故发生。 │
│ │ 垃圾种类应在运行日志中记录。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│ │ 垃圾收集车辆应在现场工作人员的指挥下(或自动指 │
│13．在规定地点，有序卸料，设置│挥系统)按工艺规定路线到指定区域卸料，以免造成交通拥 │
│了指挥人员或自动指挥系统 │堵，避免收集车影响周边环境。为保证每次卸料作业的正 │
│ │常进行，每次卸料前应检查卸料区域和设备转运区域，确保 │
│ │无异常情况后才能卸料。 │
└───────────────┴────────────────────────────┘
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│14．垃圾储料池有效容积应至少 │ 垃圾贮存仓具有良好的防渗性能，仓内部应处于负压 │
│大于5天设计处理量，并负压运 │ │
│行 │状态，不符合扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│15．可回收物及分选后垃圾密闭 │ │
│存储 │ 发现一处存储不符合规定，扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│16．燃烧室烟气出口处温度不低 │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│于850℃，二燃室出口氧气含量 │ │
│应为6％-10％；焚烧炉保证负 │ 燃烧室烟气出口处温度、二燃室出口氧气含量应通过 │
│ │中控室焚烧炉运行状况处查看。 │
│压状态，防止烟气外逸 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│17．炉渣应完全冷却后按一般固 │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│体废物处理，焚烧炉渣应单独称 │ 生活垃圾焚烧炉渣按照一般固体废物处理，可直接卫 │
│ │生填埋或者再利用。焚烧炉渣应完全冷却后再送往填埋 │
│重、统计并及时清运 │ │
│ │场，否则造成填埋场堆体火灾隐患。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│18．飞灰按照危险废物密闭收集、│ 飞灰应按照危险废弃物密闭收集，并贮存于防渗漏设 │
│贮存、运输、处置；更换的布袋除│备设施内，采用专用运输工具送往危险废弃物处置场进行 │
│尘器滤袋应进行焚烧处置，焚烧 │处理(以出具的委托合同为准)。更换的布袋除尘器滤袋因 │
│飞灰应单独称重、统计并及时清 │吸附飞灰视为危险废弃物，应进行焚烧处置，不应按一般废│
│运 │弃物处理。 │
│ │ 焚烧飞灰应单独称重、统计并及时清运。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│19．烟气净化系统产生的其它固 │ │
│体废物每年送到专门检测机构进 │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│行危险废弃物鉴别，不属于危险 │ 烟气净化系统产生的其它固体废物指的是活性炭吸 │
│废物的进行卫生填埋，属于危险 │附、除酸塔等环节产生的固体废弃物。 │
│废物的按照危险废物处置，并应 │ │
│单独称重、统计并及时清运 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│20．运输车辆及集装箱应干净整 │ 任何1辆车不符合扣5分，任何2辆车以上(含2辆)不 │
│洁，无破损、脱漆、锈蚀等现象，│符合扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│21．运输车辆应密闭运输，无垃圾│ 任何1辆车不符合任何1项规定扣5分，任何2辆车以 │
│飞扬、粘挂、渗沥液遗洒等现象 │上(含2辆)不符合扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│22．应按“工艺配置标准”配置设│ 缺任何一项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│施和设备 │ │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬───────────────────────────┐
│23．工艺设备应配备含有操作、维│ 缺任何1项内容，扣5分，缺2项以上(含2项)扣10 │
│修和保养内容的手册 │分。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 未按工艺要求运行扣10分。 │
│ │ 进入焚烧厂的垃圾应按工艺要求进行处理，不得随意 │
│24．设备按工艺要求运行 │变更或简化处理工艺，工艺调整计划应上报市市政市容委 │
│ │批准后实施。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 任何1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10 │
│ │分。 │
│ │ 设备完好：润滑良好，无零部件短缺、破损、功能失效，│
│25.设备完好、外观整洁 │ │
│ │无带故障运行等。 │
│ │ 外观整洁：无漏料、漏水、漏油，无锈蚀、积尘等现象。│
│ │ 管道及线路，工具、工件、设备附件应放置合理整齐。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│26．建构筑物等基础设施及时维 │ 1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10分。 │
│护，无破损、脏乱等现象 │ │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 任何1台设备未检定扣5分，2台设备以上未检定(含2 │
│ │台)扣10分。 │
│27．按有关要求对设备进行检定 │ 需检定生产设备包括：天车、气泵、检测仪器、安全防护│
│ │设备、压力容器等，其功能应灵敏有效，误差在规定范围之 │
│ │内。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│ │ 《设备运行日记录》记录范围包括：设施应配备表所列 │
│ │范围实有的设备。记录内容包括：运行时间、故障时间、使 │
│ │用状况和维修内容。其中运行时间：按设备、功能组或处理 │
│28．主要工艺设备有运行日记录，│线每日实际运行时间计；故障时间：按设备或功能组发生故 │
│记录应完整、及时、清晰、准确 │障到恢复运行的时间计。其中，故障时间超过班工作时间 │
│ │或日工作时间按班或日工作时间记录；设备情况：按设备故 │
│ │障、工艺调整、例行检修、意外事件等记录。其中，设备故障│
│ │应简单记录原因，中途停机应注明原因。工程机械和转运 │
│ │车辆运行时间和故障时间可以台班或车次计。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│29．主要工艺设备应及时做好维 │ 设备故障和维修记录内容包括：设备名称，故障简述， │
│修维护，有维修、维护记录，记录│故障(大修)时间：自设备发生故障(大修)到其修复使用为 │
│完整、及时、清晰、准确 │其故障(大修)时间。记录内容应与《设备状况日记录》和日 │
│ │志一致并在故障设备修复后当班记录。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│30．主要工艺设备有台账，台帐完│ 台帐1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10 │
│ │分。 │
│整、及时、清晰、准确 │ │
│ │ 设备台帐包括： │
└───────────────┴───────────────────────────┘
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│ │ ①设备基本情况，出厂日期、厂牌型号、主要部件及备│
│ │件明细、购置时间、购置费用、开始使用时间等； │
│ │ ②易损件的名称、规格、型号、数量； │
│ │ ③主要维修项目情况，维修时间、维修费用明细； │
│ │ ④零部件的更换时间、更换费用明细； │
│ │ ⑤主要技术性能指标，如车辆行驶公里数、工程机械累│
│ │计运行时间等； │
│ │ ⑥设备报废时间、报废残值等。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣10分。 │
│ │ 年统计内容包括： │
│ │ 每条生产线年运行时间 │
│ │ 运行率＝功能组年累计运行时间／额定年运行时间X │
│ │100％ │
│31．年度设备完好率达到规定要 │ 完好率＝1一功能组年累计故障时间／额定年运行时间 │
│求，每条生产线年运行时间不得 │X100％ │
│ │ 功能组年累计运行时间：每日同组设备共同运行时间 │
│低于8000小时 │ │
│ │年累计值。 │
│ │ 功能组年累计故障时间：每日同组设备最长故障时间 │
│ │年累计值。 │
│ │ 额定年运行时间：工艺规定或合同规定设备或功能组 │
│ │运行时间。 │
│ │ 完好率不得小于95％。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 根据《北京市人民政府办公厅转发市市政市容委市财 │
│32．建立在线监管系统，并与市级│政局关于建立生活垃圾处理调控核算平台意见的通知》(京 │
│ │政办发(2010)6号)，全市垃圾处理设施应建立在线监管系 │
│系统互联互通 │ │
│ │统，并与市级系统互联互通。 │
│ │ 不完善扣5分，未建立扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│33．卸料点应设有吸风除尘、喷雾│ 有系统配备但不完善扣5分，缺任何1项系统扣10分。 │
│ │料仓密闭系统指卸料平台密闭。 │
│降尘、料仓密闭系统 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│34．地磅、卸料、渗沥液处理系统│ 有措施但不完善扣5分，有1处未采取控制措施扣10 │
│有臭气控制系统，场区道路及其 │分。 │
│他易产生臭气环节有臭气控制措 │ │
│施 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 生活污水、垃圾卸料仓的渗沥液、地磅台面冲洗污水、│
│ │设备车辆冲洗水等应及时收集、存储，存储设施采取防渗漏│
│35．有渗沥液收集、存储设施设备│ │
│ │措施。有设备但不完善扣5分，无渗沥液收集、存储设施设 │
│ │备扣10分。 │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│ │ 有措施但不完善扣5分，无任何处理措施直接外排扣 │
│ │10分。 │
│36．应对渗沥液采取有效的处理 │ 有渗沥液处理设施，设置有效计量设备，能显示累计值│
│措施，渗沥液处理设施设置有效 │和瞬时值，视为符合；无渗沥液处理设施当依据国家与地方│
│计量设备 │标准进行预处理后排入城市污水管网，或用车辆、管道等将│
│ │渗沥液收集后运输到污水处理厂视为符合。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 烟气净化系统一般包括除酸、活性炭喷射、除尘等工艺│
│37．应有完善的烟气净化系统，末│环节，因布袋除尘器除尘效果较好，故末端除尘应采用布袋│
│端除尘应采用布袋除尘器 │除尘器。有设备但不完善扣5分，未采用布袋除尘器扣10 │
│ │分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│38．有焚烧炉运行状况在线监控 │ 为保证焚烧运行工况，及时调整工艺参数，焚烧厂应有│
│系统，监测项目包括焚烧炉二燃 │焚烧炉运行状况在线监控系统，监测项目包括焚烧炉二燃 │
│室燃烧温度、炉膛压力、二燃室出│室燃烧温度、炉膛压力、二燃室出口氧气含量等。 │
│口氧气含量 │ 缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│39．每条生产线有独立的烟气自 │ 为掌握焚烧烟气污染物排放状况，应在烟气处理系统 │
│动连续在线监控系统，监测项目 │或烟囱等处设有烟气自动连续在线监控系统，监测项目包 │
│包括CO、COz、NOx、SOz、HC1、 │括CO、C02、NOx、S02、HC1、02、烟尘和烟气不透光率等项│
│ │目。 │
│O2、烟尘和烟气不透光率等项目 │ │
│ │ 缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 各设施应提供在线监控系统正常使用的必要条件，包 │
│40．在线监管系统按工艺要求有 │括系统正常(连续)供电、水质监测设备给水、填埋气渗沥液│
│效运行，不得出现由于设施的原 │处理流量数据提取等；并保证在线监控系统(设备)安全，不│
│因导致在线监控系统不能正常运 │发生被盗及人为损坏事件。 │
│行的情况 │ 由于设施的原因导致任何1个系统未有效运行扣5 │
│ │分，导致未运行或设备不完好扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│41．卸料点吸风除尘、料仓密闭系│ 任何1个系统未有效运行扣5分，任何1个系统未运 │
│统按工艺要求有效运行，设备完 │行，设备不完好扣10分。 │
│好 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│42．臭气控制系统按工艺要求有 │ 任何1个系统未有效运行扣5分，任何1个系统未运 │
│效运行，设备完好；臭气控制措施│行，设备不完好扣10分。 │
│ │ 停炉检修期间垃圾贮存仓的臭气收集和处理系统应运 │
│有效实施 │ │
│ │行。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 发现任何1处渗沥液收集系统不通畅，有明显沉淀物 │
│43．渗沥液收集系统应定期清 │扣10分。 │
│理，保持通畅，无明显沉淀物 │ 垃圾渗沥液收集系统应做好日常维护工作，保证通畅，│
│ │无堵塞状况或滞留。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│44.渗沥液处理设施按工艺要求 │ 渗沥液处理设施按工艺要求运行，渗沥液月处理量达 │
│ │到设计能力的90％(产生量不足时除外)，未有效运行扣5 │
│有效运行，设备完好 │ │
│ │分，未运行扣10分。 │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌────────────────┬──────────────────────────┐
│45．烟气净化系统按工艺要求有 │ 未有效运行扣5分，完全未运行，设备不完好扣10分。 │
│效运行，设备完妒 │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│46．焚烧炉运行状况在线监控系 │ 未有效运行(检测仪器故障、数据异常等)扣5分，完全 │
│统按工艺要求有效运行，设备完 │未运行，设备不完好扣10分。 │
│好 │ 在线监测数据至少应保存3年。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│47．烟气自动连续在线监控系统 │ 未有效运行(检测仪器故障、数据异常等)扣5分，完全 │
│ │未运行，设备不完好扣10分。 │
│按工艺要求有效运行，设备完好 │ │
│ │ 在线监测数据应保存至少3年。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│48．降尘系统、除臭系统、渗沥液 │ │
│处理系统、在线监控系统有运行 │ 记录1项不符合扣5分，记录2项以上(含2项)不符合 │
│记录，记录应完整、清晰、及时、准│扣10分。 │
│确 │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│49．降尘系统、除臭系统、渗沥液 │ │
│处理系统、在线监控系统有维修、 │ 记录1项不符合扣5分，记录2项以上(含2项)不符合 │
│维护记录，记录应完整、清晰、及 │扣10分。 │
│时、准确 │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 发现任何1处不符合要求扣5分，2处以上(含2处)不 │
│50．厂内环境应整洁、无渗沥液污 │符合扣10分。 │
│水积存、无垃圾遗撒，非生产作业 │ 计量系统称重台面、周边缝隙和基坑，厂区及生产车间│
│ │地面等区域应无垃圾遗撒、污水积存、渗沥液污渍等现象。│
│区域内苍蝇密度少于3只／15㎡ │ │
│ │对蚊蝇应定期进行消杀，在蚊蝇活跃期或密集区还须适当 │
│ │加大消杀频率。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│51．厂前道路应整洁，无扬尘、无 │ │
│渗沥液污水积存、无垃圾遗撒，周 │ 1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10分。 │
│边环境不得有设施造成的白色污 │ │
│染 │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 应对气体收集输导系统的排气口、地磅房、办公用房、│
│ │车间内、渗沥液收集系统等每周进行监测，有记录，监测地│
│52．每周应对气体收集输导系统 │点不齐全或监测时间不连续扣5分，未进行监测扣10分。 │
│的排气口和沼气易聚集地点进行 │ 设施应单独进行甲烷日常监测以保证设施安全运行， │
│甲烷、硫化氢监测，有记录 │设施建(构)筑物内，甲烷气体含量不超过1．25％。甲烷监 │
│ │测方法及监测项目可参照《生活垃圾粪便处理设施环境监 │
│ │测规范>>DB11／T273-2005。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 监测项目缺项或监测时间不连续扣5分，未进行监测 │
│53．每周应对渗沥液处理出水进 │扣10分。 │
│行监测，有记录 │ 渗沥液处理系统应进行日常监测，监测项目至少包括 │
│ │CODcr、氨氮、pH。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│54．每周进行1次进厂垃圾、入炉 │ 检测项目不全或检测时间不连续扣5分，未检测扣10 │
│垃圾检测，包括含水率、灼烧失 │分。 │
│重；每月进行1次进厂垃圾、入炉 │ 未检测指设施从未进行检测。 │
│垃圾的热值检测，有记录 │ │
└────────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│55．焚烧炉渣热灼减率每周检测 │ 未按要求检测或检测值不符合要求扣10分。 │
│一次；炉渣热灼减率≤5％ │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│56。每月对焚烧炉渣热灼减率检 │ 每月由有资质的检测部门对炉渣热灼减率检测，出具 │
│ │检测报告。 │
│测一次；炉渣热灼减率≤5％ │ │
│ │ 未按要求检测或检测值不符合要求扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│57．地方环境保护行政主管部门 │ 地方环境保护行政主管部门或其他部门及人员对设施 │
│或其他部门及人员对设施的环境 │的环境监测结果超过相关标准，在媒体公布或被投诉到相 │
│监测结果应符合相关标准 │关部门扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│58．设立电子显示屏，定期公开相│ 在规定位置设置显示屏，并按规定要求公开相关数据 │
│关环境监测数据 │信息。不符合要求扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 超标1项扣5分，超标2项及以上扣10分。 │
│59．烟气自动连续在线监控指标 │ 烟气排放指标执行《生活垃圾焚烧大气污染物排放标 │
│符合要求 │准>>DB11／502-2008。如标准发生改变时按现行标准随时 │
│ │调整。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 超标1项扣5分，超标2项及以上扣10分。 │
│60．焚烧烟气污染物排放指标应 │ 烟气排放指标执行《生活垃圾焚烧大气污染物排放标 │
│ │准>>DB11／502-2008。如标准发生改变时按现行标准随时 │
│符合要求 │ │
│ │调整。 │
│ │ 二恶英类每年监测一次。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 大气监测综合评价结果应基本符合要求扣5分，不符 │
│ │合要求扣10分。 │
│61．厂界大气监测综合评价结果 │ 定期环境监测与在线环境监测相结合。 │
│ │ 厂界大气指标评价执行GB／T14554-1993《恶臭污染 │
│应符合要求 │ │
│ │物排放标准》、DB11／501-2007《大气污染物综合排放标 │
│ │准》、DB11／T273-2005《生活垃圾粪便处理设施环境监测 │
│ │规范》。如标准发生改变时按现行标准随时调整。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 污水处理设施出水水质基本符合要求扣5分，不符合 │
│ │要求扣10分。 │
│62．污水处理设施出水水质应符 │ 定期环境监测与在线环境监测相结合。 │
│合要求 │ 出水水质评价根据外排水去向执行DB11／307-2005 │
│ │《水污染物排放标准》。如标准发生改变时按现行标准随时│
│ │调整。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 场界噪声昼间监测结果超过60dB(A)扣10分。 │
│63．噪声监测结果应符合要求 │ 厂界噪声评价执行GB／T12348一1990《工业企业厂界 │
│ │噪声标准》。如执行标准发生改变时按现行标准随时调整。│
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 有明显特征臭味扣10分。 │
│64．厂内(包括厂前道路)应无明 │ (1)参与现场检查人员应由2人以上(含2人)组成。 │
│显特征臭味 │ (2)厂内臭味检查位置由检查人员确定，结果以检查人 │
│ │员判断为主。 │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬────────────────────────────┐
│65．厂内及车间应无明显扬尘或 │ │
│粉尘(沙尘天气除外) │ 有明显扬尘、粉尘扣10分(沙尘天气除外)。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 有臭味但臭味较弱扣5分，有明显特征臭味扣10分。 │
│66．厂外500米内应无明显特征 │ 其他同厂内臭气检查方法。 │
│臭味 │ 检查臭味时应排除周边污水渠、农家粪肥、厕所等因素 │
│ │的影响。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 按照市政市容委相关文件要求逐项落实对外开放。2 │
│67．应符合对外开放相关要求 │ │
│ │项以上(含2项)不符合要求扣10分，1项不符合扣5分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│68．应避免发生居民反映强烈、堵│ 发生居民反映强烈、堵路、媒体曝光等事件扣10分。 │
│路、媒体曝光等事件 │ │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│69．设施内部应定期进行安全检 │ │
│查，并有记录 │ 无内部定期安全检查记录扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│70．应有上级主管部门或安全专 │ 无上级主管部门安全专业监察部门(如消防、生产、交 │
│业监察部门的安全检查记录 │通等)的安全检查记录扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│71．安全管理规章制度齐全 │ 设施应负责安全管理规章制度的落实、组织、培训，对 │
│ │各类安全事故负直接责任。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│72．有设施设备安全操作规程 │ 缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│73．有安全管理规章制度、安全操│ 无记录扣10分。 │
│作规程培训记录 │ │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 无记录扣10分。 │
│74．有安全管理规章制度、安全操│ 人员进行安全制度、安全作业的培训后，为掌握其应知 │
│作规程人员考核记录 │应会程度，保证安全生产，需要对人员进行考核，考核结果 │
│ │应记录。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 抽查时发现一人无证上岗扣10分。 │
│75．特殊岗位作业人员应有相应 │ 从事电工、电气焊、锅炉、工程机械等特殊工种的人员， │
│的上岗证 │必须经过专门安全技术培训，合格后持证上岗。其他相关 │
│ │岗位人员按规定要求培训考核合格后上岗。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 计量、卸料、分选压缩、吊装、移运、地下空间、高压电及│
│ │站内车辆运行路线、停车地点、污水井等易发生危险地点设 │
│76．事故易发地点应设置醒目安 │置安全醒目警示标志，上述任何1处未设置安全警示标志 │
│全警示标志 │扣5分，2处以上(含2处)未设置安全警示标志扣10分。 │
│ │ 污水池入口处应锁定并悬挂有关的警示及安全告示 │
│ │牌，并配备安全带、踏步、扶手、救生绳、挂钩、吊带等附件。│
├───────────────┼────────────────────────────┤
│77．操作人员应根据岗位要求按 │ 操作人员根据岗位要求穿戴相应的防尘口罩、防毒面 │
│规定穿戴符合要求的安全防护及 │具(接触有毒有害气体时)、手套、安全帽，发现1人未穿戴 │
│ │安全防护用品及劳保用品扣10分。 │
│劳保用品 │ │
│ │ 安全防护及劳保用品应符合相关标准。 │
└───────────────┴────────────────────────────┘
┌────────────────┬────────────────────────────┐
│78．有定期对避雷、消防等安全装 │ 缺1项扣5分，缺2项扣10分。 │
│置安全性检测检查记录 │ │
├────────────────┼────────────────────────────┤
│79．皮带传动、链传动、联轴器等 │ 不符合要求扣10分。 │
│传动部件必须有机罩，不得裸露 │ │
├────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 有安全隐患扣5分，发生一般以下安全事故扣10分。 │
│ │ 隐患包括：(1)操作人员未严格执行本岗位安全操作规 │
│ │程，未使用或未按规定使用安全防护及劳保用品；(2)场区 │
│ │未设置相关安全标志、标线、信号、文字等警示设施，或相关 │
│ │设施破损无效；(3)交通组织无序、指挥系统失效、人员或车 │
│ │辆未遵守交通指示；(4)未定期对设施进行安全检查或未规 │
│ │范记录检查结果；(5)非工作人员单独进入生产作业区域； │
│ │(6)作业区中的甲烷含量超过体积分数的2．5％，建(构)筑 │
│ │物内，甲烷气体含量超过体积分数的1．25％，生产作业区域 │
│80．应避免发生工伤、火灾、爆炸 │有明火、吸烟；(7)具有粉尘、异味及有害、有毒气体的场所， │
│等安全生产事故 │未采取通风措施或通风设施失效；(8)夜间作业没有照明设 │
│ │施；(9)其它易引发安全事故的情况；(10)活性炭储仓应有 │
│ │防爆措施；(11)卸料口处应设置车挡和事故报警设施，应设 │
│ │置照明、消防、事故排烟装置；(12)焚烧炉进料斗平台沿垃 │
│ │圾池侧应设置防护设施；(13)燃料的储存、供应设施应配有 │
│ │防爆、防雷、防静电和消防设施；(14)未严格执行有限空间 │
│ │作业程序。 │
│ │ 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一 │
│ │般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者 │
│ │1000万元以下直接经济损失的事故。 │
├────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 缺1项预案扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│ │ 有突发事件应急预案，包括防火、防爆、防风、防疫、防 │
│ │汛等。设施应急预案应包含内容：(1)设施概况(含现有物 │
│ │力、人力资源，运行能力等情况)；(2)启动预案的条件(含不 │
│ │同情况、不同等级及服从上级预案)；(3)执行预案的指挥系 │
│ │统；(4)预案的物资人力保障(设施内部及外援)；(5)执行预 │
│ │案的具体步骤；(6)预案执行费用预算；(7)执行记录和报告 │
│81．有突发事件应急预案，包括防 │制度。 │
│火、防爆、防风、防疫、防汛、有限│ 具体编排为：(1)总则(2)编制目的(3)工作原则(4)编 │
│空间作业等 │制依据(5)基本情况(6)适用范围(7)突发公共事件等级(8) │
│ │实施组织机构和职责(9)应急组织机构与职责(10)组织体 │
│ │系框架(11)应急响应(12)分级响应(13)信息处理与报送 │
│ │(14)指挥和协调(15)应急处置方案(16)安全防护(17)宣传 │
│ │报道(18)应急结束(19)后期处置(20)保障措施(21)信息保 │
│ │障(22)物资保障(23)资金保障(24)专家保障(25)宣传、培 │
│ │训和演习(26)附则(27)预案管理(28)制定与解释(29)实施 │
│ │时间(30)预案修订(31)附件。 │
├────────────────┼────────────────────────────┤
│82．如遇突发事件，应启动应急预 │ 无记录扣10分。 │
│ │ 包括实施原因、实施时间、实施效果、实施费用等方面 │
│案，并有实施记录 │ │
│ │的详细记录。 │
└────────────────┴────────────────────────────┘
(七)垃圾卫生填埋场运行检查考评标准
┌────┬─────┬──────┬──────────────────────────┬──────────────┬────┐
│ 一级 │ 二级 │ 三级 │ 四级 │ 扣分标准 │检查周期│
├────┼─────┼──────┼──────────────────────────┼───────────┬──┼────┤
│ │ │ │1．按工艺要求配备地磅双向称重系统、运输监控管理 │ 完整 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不完善 │□5 │ 月 │
│ │ │ │系统、计算机数据处理系统、在线计量系统(0．3) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │． 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │2．计量系统按工艺要求运行(0．2) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ 计量 │ │ 有 │□0 │ │
│ │ │ 设备 │3．有合格的地磅定期检验证书(0．2) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ (0．69) │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ │4．计量系统应定期进行日常维护，有维护、维修记录， │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ 计量 │ │记录应完整、清晰、及时、准确(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ 生产 │ 统计 │ │ │无故障发生或不超过5天 │□0 │ │
│ 运行 │ (0．42) │ │5．地磅称重系统、运输监控管理系统、计算机数据处 │ │ │ 月 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │理系统故障每月累计天数不超过5天(0．2) │ 超过5天 │□10│ │
│ (4．0)│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │6．有计量记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．4) │ 记录1项不符合 │□5 │ 月 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ 计量 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ 记录 │7．有统计资料，上报资料应完整、清晰、一致、及时、准 │ 记录1项不符合 │□5 │ 月 │
│ │ │ (0．31) │确(0．4) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │ │ │8．计量系统的计算机中应保留当年原始记录，所有原 │ 有备份 │□0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 月 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │始称重数据应备份(0．2) │ 无备份 │□10│ │
│ ├─────┼──────┼──────────────────────────┼───────────┼──┼────┤
│ │填埋 │ 填埋 │9．有运行管理手册、运行日志和生产岗位日志、上级 │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │工艺 │ 作业 │主管部门检查记录表(0．05) │ 内容不规范 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ (0．58) │ (0．60) │ │ 缺1项 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴──────────────────────────┴───────────┴──┴────┘
┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬─────────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │10．按照全密闭相关作业标准进行作业(0．1) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2处以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │11．按照市市政市容委相关方案，逐步实现垃圾处理设│ 是 │□0 │ 月│
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │施对外开放(0．03) │ 否 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │12．卸料区有异常垃圾进场时应记录，接纳的垃圾来 │ 符合 │□0 │ 季 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │源、种类、数量符合要求(0．02) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 无 │□0 │ │
│ │ │ │13．场内不得有垃圾拾荒现象(0．02) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 有 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │14．应分区进行垃圾填埋作业(0．02) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │15．进场垃圾根据其种类、特点严格按其规定填埋方 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │式进行填埋(0．02) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ 生产 │ 填埋 │ 填埋 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ 运行 │ 工艺 │ 作业 │16．利用上推法或下推法进行分层摊铺，垃圾摊铺最 │ 摊铺方法不符合 │□5 │ 周 │
│ (4．0)│ (0．58) │ (0．60) │厚不超过1米(0．02) │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 摊铺厚度不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │17．压实应使用专业压实机械，雨季可以使用湿地推 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │土机压实(0．03) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │18．作业层垃圾高度不超过2m(雨季不超过4m) │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．05) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │19．垃圾暴露面积(平方米)与垃圾日处理量(吨)之比 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │不大于1：1(0．06) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │20．每班次作业完成后，应采用有效的、适宜的覆盖材│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 覆盖效果不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │料及时对作业面进行全部有效覆盖(0．07) │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未进行覆盖 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │21．非作业区域应采用膜全密闭覆盖工艺，沼气负压 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 密闭工艺不完善│□5 │ 月│
│ │ │ │收集(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未进行密闭 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴─────────┴──┴───┘
┌────┬─────┬──────┬───────────────────────┬───────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │22．雨水边沟应无污水或渗沥液积存(0．08) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │23．年度运行用土量(不含最终封场用土量)不超过垃│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │圾总量12％(重量)(0．02) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │24．同一作业层内填埋垃圾前应先修边堤，并距离堆│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │体边缘30米范围内，边堤应始终高于垃圾堆体高度 │ 基本符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │(0．04) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │25．堆体边堤的坡面及正面应进行压实，保证密实度│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │不低于90％，边堤外坡坡度应为1：3，有效厚度应不│ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │低于0．5m(0．02) │ 1项不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │26．边堤采用适宜材料建成(0．02) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ 生产 │ 填埋 │ 填埋 │ │ 符合 │□0 │ │
│ 运行 │ 工艺 │ 作业 │27．边堤无渗沥液侧渗发生(0．08) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ (4．0)│ (0．58) │ (0．60) │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 有措施 │□0 │ │
│ │ │ │28．边堤最终覆盖前应有防止水土流失、扬尘等保护│ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │措施(0．05) │ 不完善 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无措施 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │29．填埋场人工合成材料防渗衬层铺设完成后，未填│ 有 │□0 │ │
│ │ │ │埋的部分应采取有效的工程措施防止在日光下直接暴│ │ │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │露(0．03) │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │30．应按工艺要求的最终覆盖时间进行终场覆盖 │ 符合 │□0 │ 季 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │(0．01) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │31．封场覆盖系统应按标准要求包括防渗层、雨水导│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │排层、植被层等(0．01) │ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │32．雨季应采取雨污分流措施，非作业区雨水单独导│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 基本符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │排(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴───────────────────────┴───────┴──┴───┘
┌───┬─────┬──────┬────────────────────────┬──────────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │33．应按“工艺配置标准”配置设施和设备(0．2) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │34．工艺设备应配备含有操作、维修和保养内容的手 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项内容 │□5 │ 月│
│ │ │ │册(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上内容 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │35．设备按工艺要求运行(0．05) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │36．设备完好、外观整洁(0．1) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2处以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │37．建构筑物等基础设施及时维护，无破损、脏乱等现│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│生产 │填埋 │ 填埋 │象(0．1) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│运行 │工艺 │ 设备 │ │ 2处以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│(4．0)│ (0．58) │ (0．40) │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │38．按有关要求对设备进行检定(0．1) │ 1台未检定 │□5 │ 年 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2台以上未检定 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │39．主要工艺设备有运行日记录，记录应完整、清晰、│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │及时、准确(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │40．主要工艺设备应及时做好维修维护，有维修、维护│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │41主要工艺设备有台账，台帐应完整、清晰、及时、准│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 台帐1项不符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │确(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 台帐2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │42．年度设备完好率达到规定要求(0．2) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
└───┴─────┴──────┴────────────────────────┴──────────┴──┴───┘
┌───┬────┬─────┬────────────────────────┬───────────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │43．建立在线监管系统，并与市级系统互联互通(0．1)│ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未律立 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │44．垃圾填埋场应建设填埋气体导排系统，其中导气 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │管有效服务半径不应超过30米(0．1) │导气管设置不符合要求 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未建设 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │45．沼气收集管甲烷含量超过5％必须集中收集 │ 符合 │□0 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │46．具备集中处理条件的，应建立填埋气集中收集处 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │理设施和在线监控设备，并设置有效计量设备(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未建设 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │47．有渗沥液导排、收集存储和处理设施，并设置有效│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │计量设备(0．1) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│环境 │环保 │ 环保 │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│保护 │措施 │ 设备 │ │ 有完善措施 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ 配备 │48．场区道路、作业面等有完善的扬尘控制措施(0．1)│任何1处措施不完善 │□5 │ 月│
│(4．5)│(0．56) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ (0．43) │ │任何2处以上措施不完善 │ │ │
│ │ │ │ │或任何1处无控制措施 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │49．渗沥液处理系统、场区道路、垃圾作业面、环场周│任何1处措施不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │围等臭味点面源应采取有效臭味控制措施(0．15) │任何2处以上措施不完善 │ │ │
│ │ │ │ │ 或任何1处无措施 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │50．轻质垃圾防飞网架设时间、高度、长度符合要求 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │(0．1) │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │51．地下水有效监测井数量、监测井建设和管理应符 │ 管理不符合要求 │□5 │ 月│
│ │ │ │合要求(0．15) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │监测井数量或建设不符合│ │ │
│ │ │ │ │ 要求 │□10│ │
│ │ ├─────┼────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ 有效 │52．在线监管系统按工艺要求有效运行，不得出现由于│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ 运行 │设施原因导致在线监控系统不能正常运行的情况 │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ (0．44) │(0．1) │ 未运行 │□10│ │
└───┴────┴─────┴────────────────────────┴───────────┴──┴───┘
┌─┬─┬─────┬─────────────────────────┬─────────┬──┬───┐
│ │ │ │53．填埋气导排设施、收集系统、处理设施完好，按工 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │艺要求有效运行(0．15) │ │□10│ │
│ │ │ │ │ 未运行 │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │54。渗沥液导排、收集存储和处理设施完好，按工艺要 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │求有效运行(0．15) │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │55．扬尘控制措施应按工艺要求有效运行(0．1) │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │56．各点面源臭气控制措施应按工艺要求有效运行 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．1) │ │□10│ │
│ │ │ │ │ 未运行 │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │57．渗沥液收集主管道保持畅通，衬层上渗沥液深度 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 基本符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │应／小于30cm(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │58．垃圾堆体表面不得积存渗沥液(0．1) │ │□10│ │
│ │ │ │ │ 不符合 │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │59．应及时清除防飞网截留物(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │60．有填埋气和渗沥液集中处理系统运行记录，记录 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │应完整、清晰、及时、准确(0．05) │记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │61填埋气和渗沥液导排、收集、集中处理系统应有维 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │修、维护记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．05) │记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ ├─────┼─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ 环境 │62．有防蚊蝇、灭鼠措施，且有效实施(0．1) │ 未有效实施 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无措施 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ 卫生 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ (0．13) │63．场内环境应整洁，无渗沥液污水积存、无垃圾遗 │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │撤，非生产作业区域内苍蝇密度少于3只／15㎡(0．2) │ 2处以上不符合 │□10│ │
└─┴─┴─────┴─────────────────────────┴─────────┴──┴───┘
┌─┬─────┬──────┬────────────────────────┬───────────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │64．周边环境不得有设施造成的白色污染(0．1) │ 基本符合 │□5 │ 周│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │65．运输车辆无垃圾飞扬、粘挂和渗沥液遗洒；场前道│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │路应整洁，无明显扬尘，无垃圾遗撒、无污水渗沥液积│ 1处不符合 │□5 │ 周│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ 环境 │存(0．2) │ 2处以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ 卫生 │66．厂区应设置车轮冲洗设施，防止车轮带泥、垃圾上│ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ (0．13) │路行驶(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │67．填埋场环场路周边应按要求设置绿化隔离带，且 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 墓本符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │保持完好(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │68．堆体边坡裸露面积每处不超过1平方米，损毁面 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │积累计不超过5平方米(0．2) │ 不符合 │□10│ │
│ ├─────┼──────┼────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │69．每周应对填埋作业面上2米以下高度范围内及填 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │埋气排放口甲烷、硫化氢含量进行监测，并有记录 │监测地点不全面或时间不│□5 │ 周 │
│ │ │ │ │ 连续 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．2) │ 未监测 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │70．每周应对垃圾渗沥液收集处理系统中易产生沼气 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │的地点和其他易聚集沼气区域进行甲烷、硫化氢监测，│监测地点不全面或时间不│□5 │ 周│
│ │ │ │ │ 连续 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │并有记录(0．1) │ 未监测 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ 环境 │ 内部 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ 监测 │ 监测 │71．每周应对渗沥液处理出水进行监测，并有记录 │监测项目不全或时间不 │□5 │ 周 │
│ │ (0.17) │ (0．60) │ │ 连续 │ │ │
│ │ │ │(0．15) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未监测 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │72．每月应对地下水进行监测，并有记录(0．15) │监测项目不全或时间不 │□5 │ 月│
│ │ │ │ │ 连续 │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未监测 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 右记录 │□0 │ │
│ │ │ │73．每日应对填埋场鸟群进行观测，并有记录(0．1) │ │ │ 周│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 观测不全面 │□5 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未观测 │□10│ │
└─┴─────┴──────┴────────────────────────┴───────────┴──┴───┘
┌─┬─────┬──────┬───────────────────────┬───────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 有记录 │□0 │ │
│ │ │ │74．有资质部门对堆体体积测绘记录(0．1) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无记录 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 有记录 │□0 │ │
│ │ │ │75．每季度有堆体沉降检测记录(0．1) │ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无记录 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 有记录 │□0 │ │
│ │ │ │76．有压实密度记录(0．1) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无记录 │□10│ │
│ │ ├──────┼───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ 外部 │77．地方环境保护行政主管部门或其他部门及人员对│ 符合 │□0 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 监测 │设施的环境监测结果应符合相关标准(0．8) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ (0．40) │78．设立电子显示屏，定期公开相关环境监测数据 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │(0．2) │ 不符合 │□10│ │
│ ├─────┼──────┼───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │79．大气监测综合评价结果应符合要求(0．3) │ 基本符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 达标 │80．污水处理设施出水水质应符合要求(0．3) │ 基本符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 情况 │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ (0．60) │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │81地下水监测综合评价结果应符合要求(0．3) │ 基本符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ 环境 │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ 影响 │ │82．噪声监测综合评价结果应符合要求(0．1) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ (0．27) │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ ├──────┼───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │83．场内(含场前道路)应无明显特征臭味(0．4) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ 现场 │84．场内应无明显扬尘(0.1) │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 环境 │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├───────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ (0．30) │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │85．场外500米之内应无明显特征臭味(0．4) │ 有较弱臭味│□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 有明显臭味│□10│ │
└─┴─────┴──────┴───────────────────────┴───────┴──┴───┘
┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬────────┬─────┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ 环境 │ 环境 │ │ 86．应符合对外开放相关要求(0．1) │ 1项不符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ 保护 │ 影响 │ │ │ 2项以上不符合 │□10 │ │
│ (4．5)│ (0．27) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │环境事件 │87．应避免发生居民反映强烈、堵路、媒体曝光等事件│ 无 │□0 │ │
│ │ │ (0．10) │(1．0) │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 有 │□10 │ │
├────┼─────┼──────┼────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │88．设施内部应定期进行安全检查，并有记录(0．1) │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │ │89．应有上级主管部门或安全专业监察部门(如消防、 │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │生产、交通等)的安全检查记录(0．1) │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │90．安全管理规章制度齐全(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │91．有设施设备安全操作规程(0．05) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │ │92．有安全管理规章制度、安全操作规程培训记录 │ 有 │□0 │ │
│安全与 │ │ 安全 │(0．1) │ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ 应急 │ 安全 │ │ │ 无 │□10 │ │
│ │ (0．62) │ 生产 │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ (1．5)│ │ (0．53) │93．有安全管理规章制度、安全操作规程人员的考核 │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │记录(0．1) │ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │94．特殊岗位作业人员有相应的上岗证(0．1) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │9S．事故易发地点应设置醒目安全警示标志(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │ │96．填埋区边界周围设置安全防护设施和防火隔离带 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□5 │ 周 │
│ │ │ │(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────┼─────┼───┤
│ │ │ │97．操作人员应根据岗位要求按规定穿戴符合要求的 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │安全防护及劳保用品(0．1) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10 │ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴────────┴─────┴───┘
┌─┬─────┬──────┬─────────────────────────┬─────────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │98．有定期对避雷、消防等安全装置安全性检测检查 │ 缺1项 │□5 │ 年 │
│ │ │ │记录(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 未发生 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ 安全 │99．应避免发生工伤、火灾、爆炸等安全生产事故 │ 有安全隐患 │□5 │ 月│
│ │ │ 事故 │(1．0) │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ (0．47) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ 发生一般以下事故│□10│ │
│ ├─────┼──────┼─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ 预案 │100．有突发事件应急预案，包括防汛、防火、防爆、防 │ 缺1项 │□5 │ 季 │
│ │ │ 制定 │风、防疫、有限空间作业等(1．0) │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ 应急 │ (0．59) │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ (0．38) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼─────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ 有效 │101．如遇突发事件，应启动应急预案，并有实施记录 │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ 实施 │(1．0) │ 无 │□10│ │
│ │ │ (0．41) │ │ │ │ │
└─┴─────┴──────┴─────────────────────────┴─────────┴──┴───┘
