标准说明：
1.现场检查资料至少提供上周记录。如不能提供，当此检查对应项视为不符合要求。
2.一旦发生严重违背生产运行管理或环境污染等恶劣影响事件，则2级指标“环境影响”1项为0分，由市市政市容委检查考核领导小组研究处理。
3.一旦发生一般以上有责任工伤、火灾、爆炸等安全事故，则2级指标“安全”1项为0分，由市市政市容委检查考核领导小组研究处理。
4.对市市政市容委相关要求落实不到位的，由市市政市容委检查考核领导小组根据情况扣减当月检查分数。
5.（ ）中数据为本条款的权重；“2项以上、2处以上”包含2项、2处。
(四)垃圾堆肥厂运行检查考评条文说明
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│ 条 文 │ 说 明 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 不完善扣5分，缺任何1项扣10分。 │
│ │ 进入处理设施的运输车辆都应进行双向称重计量，并 │
│1．按工艺要求配备地磅双向称 │要求使用计算机系统记录称重数据。双向称重指车辆进出 │
│重系统、运输监控管理系统、计算│设施均应称重，以进厂(站、场)车辆总重与出厂(站、场)车│
│机数据处理系统、在线计量系统 │辆空重之差作为载质净重的计量方式。运输监控管理系 │
│ │统、在线计量系统指由市市政市容管理委员会组织开发的 │
│ │管理系统，包括车载控制系统、监控管理软件等。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 不符合要求扣10分。 │
│2．计量系统按工艺要求运行 │ │
│ │ 按要求使用环卫运输记录单。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 未进行定期检验或定期进行检验但检验结果不合格的 │
│ │扣10分。 │
│ │ 计量系统每年都要通过有资质的国家技术监督部门的 │
│ │检验，取得检验合格证，并满足贸易结算要求。计量系统进│
│3．有合格的地磅定期检验证书 │ │
│ │行设备更新或技术改进后，应重新进行检验。设施应在检 │
│ │验证明有效期后的一个月内取得新的检验合格证并向监管 │
│ │部门递交复印件，同时将检验合格证在地磅房显要位置进 │
│ │行公示，逾期按未进行检验处理。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│ │ 及时：维修记录应在维修工作完成后当班记录，不得延│
│ │迟。 │
│ │ 完整：记录应至少包括故障时间、故障简述、故障设备│
│ │名称、维修时间、处理内容及签字(维护记录内容参照维修 │
│ │内容)。 │
│4．计量系统应定期进行日常维 │ 准确：时间记录准确，设备名称准确。设备名称可参照│
│护，有维护、维修记录，记录应完│设备配置表。 │
│ │ 应按照操作规定定期对计量系统重要元器件进行日常 │
│整、清晰、及时、准确 │ │
│ │维护和故障及时维修，保证设备正常运行，防止丢失或人为│
│ │原因造成损坏。当计量系统或计算机数据处理系统出现故 │
│ │障，应在设施日报中填报。计量系统故障应在工作日6小 │
│ │时内上报，逾期不报视为维修不到位。设备维修和维护应 │
│ │有责任人，维修与维护记录应有相关人员签字。 │
│ │ 计量称重台面、周边缝隙和基坑应保持整洁。 │
│ │ 计量系统出现失准现象及时消除，保证数据准确。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│5．地磅称重系统、运输监控管理 │ 超过5天扣10分。 │
│系统、计算机数据处理系统故障 │ 计量系统或计算机数据处理系统故障应在3日内排 │
│每月累计天数不超过5天 │除，每月累计故障天数不得超过5天。 │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ 计量记录应包括：称重原始数据、环卫运输记录单。记 │
│ │录1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│ │ 记录完整：有称重原始数据、环卫运输记录单等，项目 │
│ │填写完整。 │
│ │ 记录及时：当日发生当日记录。 │
│ │ 记录准确：记录与实际作业量完全一致，不得存在数据 │
│ │虚、假、错、漏现象。 │
│ │ 原始数据：指计量系统的计算机中保存或打印的完整 │
│ │的原始称重数据及手工记录的称重数据。 │
│ │ 报表数据统计：必须与报表项目填写应符合《环境卫生 │
│ │统计报表制度》的规定；对不同来源垃圾(粪便)要填写清 │
│6．有计量记录，记录应完整、清 │楚；对于未在本设施处理的垃圾不得统计在本设施的作业 │
│晰、及时和准确 │量中。相关设施间报表中垃圾(粪便)进出车次或箱数应一 │
│ │致，设施间垃圾(粪便)处理量不应有较大的差异。 │
│ │ 环卫运输记录单管理：各设施应按《关于使用环卫运输 │
│ │记录单的通知》规定填写和使用记录单。对于进入设施未 │
│ │使用记录单的运输车辆不计入本设施作业量，记录单的填 │
│ │写有漏项、代签字、记录单中存在时间逻辑错误和记录单数 │
│ │据与日报数据不一致等情况均视为无效。 │
│ │ 称重数据记录、车辆属性信息等各种数据记录应完整 │
│ │准确，保证各类数据完全一致。 │
│ │ 当计量系统或计算机数据处理系统出现故障，应在设 │
│ │施日报中填报，并按下述应急方法进行计量：垃圾量：按前7 │
│ │天同一车型平均载重量核算。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 记录1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10 │
│ │分。 │
│ │ 按照市市政市容管理委员会当年的《环境卫生统计报 │
│ │表制度》中的规定，统计资料包括各类报表、报告，各设施的│
│ │统计日报应及时采用网络报送方式报送到市垃圾渣土管理 │
│7．有统计资料，上报资料应完整、 │处。处理设施发生各类突发事件或者有特殊情况导致计量 │
│ │系统数据和日报数据不一致时，需在日报中注明原因，否则 │
│清晰、一致、及时、准确 │ │
│ │按错报处理。 │
│ │ 年度报告指垃圾(粪便)处理设施全年运行情况的总结 │
│ │报告，包括设施概况、服务范围、处理工艺、人员结构、本年│
│ │度运行管理情况、本年度设施运行中存在的主要问题及建 │
│ │议和措施等内容，年度报告应于次年2月8日前报送到市 │
│ │垃圾渣土管理处。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│8．计量系统的计算机中应保留当 │ │
│年原始记录，所有原始称重数据 │ 无备份扣10分。 │
│应备份 │ │
└────────────────┴───────────────────────────┘
┌───────────────┬────────────────────────────┐
│9．有运行管理手册、运行日志和 │ │
│生产岗位日志、上级主管部门检 │ 内容不规范扣5分，缺任何1项扣10分。 │
│查记录表 │ │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│10，按照全密闭相关作业标准进 │ 按照市市政市容委制定的设施全密闭作业标准进行作 │
│行作业 │业，1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│11．按照市市政市容委相关方案，│ 不符合扣10分。 │
│ │ 按照市市政市容委相关方案，逐步实现垃圾处理设施 │
│逐步实现垃圾处理设施对外开放 │ │
│ │对外开放。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 不符合扣10分(异常垃圾记录表可参照附表1)。 │
│ │ 垃圾来源控制：所有进厂垃圾来源应经市政市容管理 │
│12．有异常垃圾进厂时应记录， │委员会批准或备案。市市政市容委以通知、会议纪要、批示 │
│接纳的垃圾来源、种类、数量应符│等形式下发的文件均视为批准。 │
│ │ 垃圾种类控制：不得有建筑、工业、医疗、危险、放射性、│
│合要求 │ │
│ │有毒有害等不符合工艺规定的垃圾进站；发现时，现场工作 │
│ │人员应及时汇报、记录，并妥善处理，以防事故发生。 │
│ │ 垃圾种类应在运行日志中记录。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│ │ 垃圾收集车辆应在现场工作人员的指挥下(或自动指 │
│13．在规定地点，有序卸料，设置│挥系统)按工艺规定路线到指定区域卸料，以免造成交通拥 │
│了指挥人员或自动指挥系统 │堵，避免收集车影响周边环境。为保证每次卸料作业的正 │
│ │常进行，每次卸料前应检查卸料区域和设备转运区域，确保 │
│ │无异常情况后才能卸料。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 任何1项不符合扣5分，任何2项不符合扣10分。 │
│ │ 不管采用何种方式布料，应保证物料疏松、均匀，防止 │
│ │出现物料层厚度不等、含水率不均等情况，尤其注意当有两 │
│14．均匀布料，料堆高度、填充 │种或两种以上堆肥原料时，应采取搅拌措施。如有布料机， │
│率、出料、发酵周期应符合工艺要│在进料系统无故障时应采用布料机进料。 │
│ │ 静态发酵自然强制通风时，物料堆高宜为1．2-1．5m， │
│求 │ │
│ │当设有强制通风装置时，物料高度小于3．5m，间歇动态发 │
│ │酵的物料堆置高度可为5m。滚筒发酵进料、出料、填充率 │
│ │应符合设计要求。当工艺有调整时，按批准的工艺要求进 │
│ │行。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│15，主发酵发酵温度达到55℃以 │ 发酵温度或持续时间不符合要求，或无记录扣10分。 │
│上，并且持续5～7天，有记录 │ │
└───────────────┴────────────────────────────┘
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│ │ 不符合扣10分。 │
│16．在次级发酵过程中严禁再次 │ 在次级发酵过程中严禁再次加入污泥、新鲜粪便与垃 │
│加入新鲜粪便与垃圾等 │圾，可堆肥垃圾、粪便、污泥应严格按工艺要求进行处理。│
│ │ 通过嗅辨和观察方法判别。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 不符合扣10分。 │
│17．发酵过程氧气浓度不低于 │ 主发酵过程中应对氧气浓度进行在线监测，如不能实 │
│ │现在线监测，应每日上下午对氧气浓度各检测一次，并以日│
│12％ │ │
│ │为单位绘制氧气变化曲线图。堆肥的后腐熟阶段不再对氧 │
│ │气浓度有要求。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│18．未完成发酵周期的堆肥应逐 │ │
│条存储，以区分堆肥腐熟先后顺 │ 基本符合扣5分，不符合扣10分。 │
│序 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 不符合扣10分。 │
│19．残渣存储应密闭，并及时清运│ │
│ │ 每日产生残渣应当日清运完毕，不得在场区积存。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 每月最终残渣率超过设计文件或合同要求2％以下(含 │
│ │2％)扣5分，超过2％扣10分。 │
│20．每月最终残渣率应符合设计 │ 最终残渣是指分选、堆肥后产生的无回收利用价值，进│
│ │入填埋场处理的残渣。如果堆肥产品进入填埋场进行处 │
│文件或合同要求 │ │
│ │置，则计入最终残渣量。 │
│ │ 最终残渣率＝(最终残渣量／垃圾进量)X100％ │
│ │ 每月根据日报计算最终残渣率。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│21．垃圾运输车辆及集装箱应干 │ 任何1辆车不符合扣5分，任何2辆车以上(含2辆)不 │
│净整洁，无破损、脱漆、锈蚀等现│符合扣10分。 │
│象 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│22．垃圾运输车辆应密闭运输，无│ 1辆车不符合扣5分，2辆车以上(含2辆)不符合扣 │
│垃圾飞扬、遗撒、粘挂、渗沥液遗│10分。 │
│洒等现象 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│23．堆肥成品应在具有良好通风 │ 有防风防雨设施或采取相应措施，但不完善扣5分，无 │
│条件和防止淋雨的设施内存储 │防风防雨设施或未采取措施扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│24，分选回收物按规定密闭存储 │ 不符合扣10分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│25．应按“工艺配置标准”配置设│ 缺任何一项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│施和设备 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│26．工艺设备应配备含有操作、维│ 缺任何1项内容，扣5分，缺2项以上(含2项)扣10 │
│修和保养内容的手册 │分。 │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬───────────────────────────┐
│ │ 未按工艺要求运行扣10分。 │
│ │ 进入堆肥厂的垃圾应按工艺要求进行处理，不得随意 │
│27．设备按工艺要求运行 │变更或简化处理工艺，分类收集的垃圾应按特定工艺处理， │
│ │工艺调整计划应上报市市政市容管理委员会批准后实施。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 任何1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10 │
│ │分。 │
│ │ 设备完好：润滑良好，无零部件短缺、破损、功能失效，│
│28．设备完好、外观整洁 │ │
│ │无带故障运行等。 │
│ │ 外观整洁：无漏料、漏水、漏油，无锈蚀、积尘等现象。│
│ │ 管道及线路，工具、工件、设备附件应放置合理整齐。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│29．建构筑物等基础设施及时维 │ 1处不符合扣5分，2处以上(含2处)不符合扣10分。 │
│护，无破损、脏乱等现象 │ │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 任何1台设备未检定扣5分，2台设备以上未检定(含2 │
│ │台)扣10分。 │
│30．按有关要求对设备进行检定 │ 需检定生产设备包括：天车、气泵、检测仪器、安全防护│
│ │设备、压力容器等，其功能应灵敏有效，误差在规定范围之 │
│ │内。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│ │ 《设备运行日记录》己录范围包括：设施应配备表所列 │
│ │范围实有的设备。记录内容包括：运行时间、故障时间、使 │
│ │用状况和维修内容。其中运行时间：按设备、功能组或处理 │
│31．主要工艺设备有运行日记录，│线每日实际运行时间计；故障时间：按设备或功能组发生故 │
│记录应完整、及时、清晰、准确 │障到恢复运行的时间计。其中，故障时间超过班工作时间 │
│ │或日工作时间按班或日工作时间记录；设备情况：按设备故 │
│ │障、工艺调整、例行检修、意外事件等记录。其中，设备故障│
│ │应简单记录原因，中途停机应注明原因。工程机械和转运 │
│ │车辆运行时间和故障时间可以台班或车次计。 │
├───────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10分。 │
│32．主要工艺设备应及时做好维 │ 设备故障和维修记录内容包括：设备名称，故障简述， │
│修维护，有维修、维护记录，记录│故障(大修)时间：自设备发生故障(大修)到其修复使用为 │
│完整、及时、清晰、准确 │其故障(大修)时间。记录内容应与《设备状况日记录》和日 │
│ │志一致并在故障设备修复后当班记录。 │
└───────────────┴───────────────────────────┘
┌────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ 台帐1项不符合扣5分，2项以上(含2项)不符合扣10 │
│ │分。 │
│ │ 设备台帐包括： │
│ │ ①设备基本情况，出厂日期、厂牌型号、主要部件及备│
│33．主要工艺设备有台账，台帐完 │件明细、购置时间、购置费用、开始使用时间等； │
│ │ ②易损件的名称、规格、型号、数量； │
│整、及时、清晰、准确 │ │
│ │ ③主要维修项目情况，维修时间、维修费用明细； │
│ │ ④零部件的更换时间、更换费用明细； │
│ │ ⑤主要技术性能指标，如车辆行驶公里数、工程机械累│
│ │计运行时间等； │
│ │ ⑥设备报废时间、报废残值等。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 不符合扣10分。 │
│ │ 年统计内容包括： │
│ │ 运行率＝功能组年累计运行时间／额定年运行时间X │
│ │100％ │
│ │ 完好率＝1-功能组年累计故障时间／额定年运行时间 │
│34．年度设备完好率达到规定要 │X100％ │
│ │ 功能组年累计运行时间：每日同组设备共同运行时间 │
│求 │ │
│ │年累计值。 │
│ │ 功能组年累计故障时间：每日同组设备最长故障时间 │
│ │年累计值。 │
│ │ 额定年运行时间：工艺规定或合同规定设备或功能组 │
│ │运行时间。 │
│ │ 完好率不得小于95％。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 根据《北京市人民政府办公厅转发市市政市容委市财 │
│35．建立在线监管系统，并与市 │政局关于建立生活垃圾处理调控核算平台意见的通知》(京 │
│ │政办发[2010]6号)，全市垃圾处理设施应建立在线监管系 │
│级系统互联互通 │ │
│ │统，并与市级系统互联互通。 │
│ │ 不完善扣5分，未建立扣10分。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│36．后熟化区、最终熟化区和筛分 │ 有措施但不完善扣5分，有1处未采取控尘措施扣10 │
│区等应采取有效的扬尘控制措施 │分。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│37，卸料、堆肥车间、后熟化区、最│ 有措施但不完善扣5分，有1处未采取控制措施扣10 │
│终熟化区、筛分、渗沥液处理系统 │分。 │
│等处有臭味控制系统 │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│38．有渗沥液收集、处理设施设 │ 有渗沥液收集、处理系统但不完善扣5分，无渗沥液收 │
│ │集、处理系统扣10分。渗沥液处理设施应设置有效计量设 │
│缶，并设置有效计量设备 │ │
│ │备，能显示累计值和瞬时值。 │
└────────────────┴──────────────────────────┘
┌────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ 各设施应提供在线监控系统正常使用的必要条件，包 │
│39．在线监管系统按工艺要求有 │括系统正常(连续)供电、水质监测设备给水、填埋气渗沥液│
│效运行，不得出现由于设施原因 │处理流量数据提取等；并保证在线监控系统(设备)安全，不│
│导致在线监控系统不能正常运行 │发生被盗及人为损坏事件。 │
│的情况 │ 任何1个系统未有效运行扣5分，未运行或设备不完 │
│ │好扣10分。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│40．扬尘控制措施有效，设施设备 │ 有措施但未有效运行扣5分，未运行扣10分。 │
│完好 │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│41．关键工艺环节臭气控制设备 │ 未有效运行扣5分，未运行扣10分。 │
│有效运行，运行状态良好 │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│42．渗沥液收集系统应定期清 │ │
│理，保持通畅，无明显沉淀物，渗 │ 未有效运行扣5分，未运行扣10分。 │
│沥液处理设施设备按工艺要求有 │ │
│效运行，设备完好 │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│43．有扬尘控制系统、臭气控制系 │ 记录1项不符合扣5分，记录2项以上(含2项)不符合 │
│统、渗沥液处理系统运行记录，记 │ │
│录应完整、及时、清晰、准确 │扣10分。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│44．扬尘控制系统、臭气控制系 │ │
│统、渗沥液处理系统有维修、维护 │ 记录1项不符合扣5分，记录2项以上(含2项)不符合 │
│记录，记录应完整、及时、清晰、准│扣10分。 │
│确 │ │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 任何1处不符合要求扣5分，2处以上(含2处)不符合 │
│45．厂内环境应整洁，无渗沥液 │扣10分。 │
│污水积存、无垃圾遗撒，非生产作 │ 计量系统称重台面、周边缝隙和基坑，厂区及生产车间│
│业区域内苍蝇密度少于3只／ │地面等区域应无垃圾遗撒、污水积存、渗沥液污渍等现象。│
│ │对蚊蝇应定期进行消杀，在蚊蝇活跃期或密集区还须适当 │
│15㎡ │ │
│ │加大消杀频率，当现场成蝇达到4-6只／㎡，应进行喷药消 │
│ │杀。 │
├────────────────┼──────────────────────────┤
│46，厂前道路应整洁，无扬尘、无 │ │
│渗沥液污水积存、无垃圾遗撒，周 │ 任何1处不符合要求扣5分，2处以上(含2处)不符合 │
│边环境不得有设施造成的白色污 │扣10分。 │
│染 │ │
└────────────────┴──────────────────────────┘
┌────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ 检测项目不全或检测时间不连续扣5分，未检测或堆 │
│ │肥产品小于Ⅳ级扣10分。堆肥产品可不检测物理成分。 │
│ │ 未检测指设施从未进行检测。 │
│ │ 腐熟度检测方法如下：每当一条垛堆肥全部完成工艺 │
│ │要求的堆制周期后，要进行腐熟度检测，在一条垛的不同位 │
│ │置取3个样，采样点要设置在堆体一定深度的地方。腐熟 │
│ │度测定采用自升温检测方法，它能简便、直观的反映出堆肥 │
│47．每周对进料、主发酵、次级发 │的腐熟程度。具体方法是：取1kg～2kg堆肥产品，首先用 │
│酵垃圾和堆肥产品进行1次检 │10mm筛进行筛分，将堆肥粒径控制在10mm以下，调节堆 │
│测，包括密度、含水率、物理成分、│肥含水率为发酵时最适宜含水率，通常为50％～55％，然后 │
│有机物、腐熟度 │置于设有温度计的保温瓶中，将保温瓶在常温下(20℃)放 │
│ │置7d～10d，每天在固定时间通过温度计读取堆肥温度一次 │
│ │并记录，连续测7d～10d，取测得的最高温度进行腐熟度判 │
│ │定，判定方法如下：20℃～30℃为V级，30℃～40℃为Ⅳ级， │
│ │40℃～50℃为Ⅲ级，50℃～60℃为Ⅱ级，60℃～70℃为I │
│ │级。 │
│ │ 只有腐熟度大于或等于Ⅳ级的堆肥称为腐熟堆肥，并 │
│ │且方能出售。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 应对气体收集输导系统的排气口、地磅房、办公用房、 │
│ │车间内、渗沥液收集主管道等每周进行监测，有记录，监测 │
│48．每周应对气体收集输导系统 │地点不齐全或监测时间不连续扣5分，未进行监测扣10 │
│的排气口和沼气易聚集地点进行 │分。 │
│ │ 设施应单独进行甲烷日常监测以保证设施安全运行， │
│甲烷、硫化氢监测，有记录 │ │
│ │设施建(构)筑物内，甲烷气体含量不超过1．25％。甲烷监 │
│ │测方法及监测项目可参照《生活垃圾粪便处理设施环境监 │
│ │测规范)>DB11／T273-2005。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ 监测项目缺项或监测时间不连续扣5分，未进行监测 │
│49．每周应对渗沥液处理出水进 │扣10分。 │
│行监测，有记录 │ 渗沥液处理系统应进行日常监测，监测项目至少包括 │
│ │CODcr、氨氮、pH。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│50．堆肥产品按城镇垃圾农用控 │ │
│制标准要求项目每季度进行检 │ 有报告，但无害化指标1项不达标扣5分，未进行检测 │
│测，有检测报告，无害化指标检测 │扣10分。 │
│结果应符合标准要求 │ │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│51．地方环境保护行政主管部门 │ 地方环境保护行政主管部门或其他部门及人员对设施 │
│或其他部门及人员对设施的环境 │的环境监测结果超过相关标准，在媒体公布，或投诉到相关 │
│监测结果应符合相关标准 │部门扣10分。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│52．设立电子显示屏，定期公开相 │ 在规定位置设置显示屏，并按规定要求公开相关数据 │
│关环境监测数据 │信息，不符合要求扣10分。 │
└────────────────┴───────────────────────────┘
┌───────────────┬──────────────────────────┐
│ │ 大气监测综合评价结果基本符合要求扣5分，不符合 │
│ │要求扣10分。 │
│53．大气监测综合评价结果应符 │ 定期环境监测与环境监测相结合。 │
│ │ 厂界大气指标评价执行GB／T14554-1993《恶臭污染 │
│合要求 │ │
│ │物排放标准》、DB11／501-2007《大气污染物综合排放标 │
│ │准》、DB11／T273-2005《生活垃圾粪便处理设施环境监测 │
│ │规范》。如标准发生改变时按现行标准随时调整。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 污水处理设施出水水质基本符合要求扣5分，不符合 │
│54．污水处理设施出水水质应符 │要求扣10分。 │
│ │ 定期环境监测与在线环境监测相结合。 │
│合要求 │ │
│ │ 出水水质评价执行DB11／307-2005《水污染物排放标 │
│ │准》。如标准发生改变时按现行标准随时调整。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 场界噪声昼间监测结果超过60dB(A)扣10分。 │
│55．噪声监测结果应符合要求 │ 厂界噪声评价执行GB／T12348-1990《工业企业厂界 │
│ │噪声标准》。如执行标准发生改变时按现行标准随时调整。│
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 有明显特征臭味扣10分。 │
│56．厂内(包括厂前道路)应无明 │ 1．参与现场检查人员应由2人以上(含2人)组成。 │
│显特征臭味 │ 2．厂内臭味检查位置由检查人员确定，结果以检查人 │
│ │员判断为主。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│57．厂内及车间应无明显扬尘(沙 │ 有明显扬尘扣10分(沙尘天气除外)。 │
│尘天气除外) │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 有臭味但臭味较弱扣5分，有明显特征臭味扣10分。 │
│58．厂外500米内应无明显特征 │ 其他同站内臭气检查方法。 │
│臭味 │ 检查臭味时应排除周边污水渠、农家粪肥、厕所等因素│
│ │的影响。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 按照市政市容委相关文件要求逐项落实对外开放。2 │
│59．应符合对外开放相关要求 │ │
│ │项以上(含2项)不符合要求扣10分，1项不符合扣5分。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│60．应避免发生居民反映强烈、 │ 发生居民反映强烈、堵路、媒体曝光等事件扣10分。 │
│堵路、媒体曝光等事件 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│61．设施内部应定期进行安全检 │ 无内部定期安全检查记录扣10分。 │
│查，并有记录 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│62．应有上级主管部门或安全专 │ 无上级主管部门安全专业监察部门(如消防、生产、交 │
│业监察部门(如消防、生产、交通 │通等)的安全检查记录扣10分。 │
│等)的安全检查记录 │ │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│ │ 缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│63．安全管理规章制度齐全 │ 设施应负责安全管理规章制度的落实、组织、培训，对│
│ │各类安全事故负直接责任。 │
├───────────────┼──────────────────────────┤
│64．有设施设备安全操作规程 │ 缺1项扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
└───────────────┴──────────────────────────┘
┌───────────────┬────────────────────────────┐
│65．有安全管理规章制度、安全操│ │
│作规程培训记录 │ 无记录扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 无记录则扣10分。 │
│66．有安全管理规章制度、安全操│ 人员进行安全制度、安全作业的培训后，为掌握其应知 │
│作规程人员考核记录 │应会程度，保证安全生产，需要对人员进行考核，考核结果 │
│ │应记录。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 抽查时发现一人无证上岗扣10分。 │
│67．特殊岗位作业人员应有相应 │ 从事电工、电气焊、锅炉、工程机械等特殊工种的人员， │
│的上岗证 │必须经过专门安全技术培训，合格后持证上岗。其他相关 │
│ │岗位人员按规定要求培训考核合格后上岗。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 计量、卸料、分选压缩、吊装、移运、地下空间、高压电及│
│ │站内车辆运行路线、停车地点、污水井等易发生危险地点设 │
│68．事故易发地点应设置醒目安 │置安全醒目警示标志，上述任何1处未设置安全警示标志 │
│全警示标志 │扣5分，2处以上(含2处)未设置安全警示标志扣10分。 │
│ │ 污水池入口处应锁定并悬挂有关的警示及安全告示 │
│ │牌，并配备安全带、踏步、扶手、救生绳、挂钩、吊带等附件。│
├───────────────┼────────────────────────────┤
│69．操作人员应根据岗位要求按 │ 操作人员根据岗位要求穿戴相应的防尘口罩、防毒面 │
│规定穿戴符合要求的安全防护及 │具(接触有毒有害气体时)、手套、安全帽，发现1人未穿戴 │
│ │安全防护用品及劳保用品扣10分。 │
│劳保用品 │ │
│ │ 安全防护及劳保用品应符合相关标准。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│70．有定期对避雷、消防等安全装│ │
│置安全性检测检查记录 │ 缺1项扣5分，缺2项扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│71．皮带传动、链传动、联轴器等│ │
│传动部件必须有机罩，不得裸露 │ 不符合要求扣10分。 │
├───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ 有安全隐患扣5分，发生一般以下安全事故扣10分。 │
│ │ 隐患包括：①操作人员未严格执行本岗位安全操作规 │
│ │程，未使用或未按规定使用安全防护及劳保用品；②场区未 │
│ │设置相关安全标志、标线、信号、文字等警示设施，或相关设 │
│ │施破损无效；③交通组织无序、指挥系统失效、人员或车辆 │
│ │未遵守交通指示；④未定期对设施进行安全检查或未规范 │
│ │记录检查结果；⑤非工作人员单独进入生产作业区域；⑥作 │
│72．应避免发生工伤、火灾、爆炸│业区中的甲烷含量超过体积分数的2．5％，建(构)筑物内， │
│等安全生产事故 │甲烷气体含量超过体积分数的1．25％，生产作业区域有明 │
│ │火、吸烟；⑦具有粉尘、异味及有害、有毒气体的场所，未采 │
│ │取通风措施或通风设施失效；⑧夜间作业没有照明设施；⑨ │
│ │未严格执行有限空间作业程序；⑩其它易引发安全事故的 │
│ │情况。 │
│ │ 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一 │
│ │般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者 │
│ │1000万元以下直接经济损失的事故。 │
└───────────────┴────────────────────────────┘
┌────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ 缺1项预案扣5分，缺2项以上(含2项)扣10分。 │
│ │ 有突发事件应急预案，包括防火、防爆、防风、防疫、防│
│ │汛等。设施应急预案应包含内容：(1)设施概况(含现有物 │
│ │力、人力资源，运行能力等情况)；(2)启动预案的条件(含不 │
│ │同情况、不同等级及服从上级预案)；(3)执行预案的指挥系 │
│ │统；(4)预案的物资人力保障(设施内部及外援)；(5)执行预 │
│ │案的具体步骤；(6)预案执行费用预算；(7)执行记录和报告 │
│73．有突发事件应急预案，包括防 │制度。 │
│火、防爆、防风、防疫、防汛、有限│ 具体编排为：(1)总则(2)编制目的(3)工作原则(4)编 │
│空间作业等 │制依据(5)基本情况(6)适用范围(7)突发公共事件等级(8) │
│ │实施组织机构和职责(9)应急组织机构与职责(10)组织体 │
│ │系框架(11)应急响应(12)分级响应(13)信息处理与报送 │
│ │(14)指挥和协调(15)应急处置方案(16)安全防护(17)宣传 │
│ │报道(18)应急结束(19)后期处置(20)保障措施(21)信息保 │
│ │障(22)物资保障(23)资金保障(24)专家保障(25)宣传、培 │
│ │训和演习(26)附则(27)预案管理(28)制定与解释(29)实施 │
│ │时间(30)预案修订(31)附件。 │
├────────────────┼───────────────────────────┤
│74．如遇突发事件，应启动应急预 │ 无记录扣10分。 │
│ │ 包括实施原因、实施时间、实施效果、实施费用等方面 │
│案，并有实施记录 │ │
│ │的详细记录。 │
└────────────────┴───────────────────────────┘
(五)垃圾焚烧厂运行检查考评标准
┌────┬─────┬──────┬──────────────────────────┬───────────────┬────┐
│ 一级 │ 二级 │ 三级 │ 四级 │ 扣分标准 │检查周期│
├────┼─────┼──────┼──────────────────────────┼────────────┬──┼────┤
│ │ │ │1．按工艺要求配备地磅双向称重系统、运输监控管理 │ 完整 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不完善 │□5 │ 月 │
│ │ │ │系统、计算机数据处理系统、在线计量系统(0．3) │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ │2．计量系统按工艺要求运行(0．2) │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ 计量 │ │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ 设备 │3．有合格的地磅定期检验证书(0．2) │ 有 │□0 │ │
│ │ │ (0．69) │ │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ │4．计量系统应定期进行日常维护，有维护、维修记录， │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ 计量 │ │记录应完整、清晰、及时、准确(0．1) │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ 统计 │ │ │ 记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ (0．42) │ │5．地磅称重系统、运输监控管理系统、计算机数据处 │ 无故障发生或不超过5天 │□0 │ 月 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │理系统故障每月累计天数不超过5天(0.2) │ 超过5天 │□10│ │
│ │ ├──────┼──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ 生产 │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ 运行 │ │ │6．有计量记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．4) │ 记录1项不符合 │□5 │ 月 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ (4．0)│ │ │ │ 记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ 计量 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ 记录 │7．有统计资料，上报资料应完整、清晰、一致、及时、准 │ 记录1项不符合 │□5 │ 月 │
│ │ │ (0．31) │确(0．4) │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ │8．计量系统的计算机中应保留当年原始记录，所有原 │ 有备份 │□0 │ │
│ │ │ │始称重数据应备份(0．2) │ │ │ 月 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无备份 │□10│ │
│ ├─────┼──────┼──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ │9．有运行管理手册、运行日志和生产岗位日志、上级 │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │主管部门检查记录表(0．05) │ 内容不规范 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ 焚烧 │ 焚烧 │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ 工艺 │ 作业 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ (0．58) │ (0．55) │10．按照全密闭相关作业标准进行作业(0．15) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2处及以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ │11．按照市市政市容委相关方案，逐步实现垃圾处理设 │ 是 │□0 │ 月 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │施对外开放(0．05) │ 否 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴──────────────────────────┴────────────┴──┴────┘
┌────┬─────┬───────┬─────────────────────────┬──────────┬────┬───┐
│ │ │ │12.卸料口有异常垃圾进厂时应记录，现场检查时接 │ 符合 │□0 │ 季 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │纳的垃圾来源、种类、数量符合要求(0．03) │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ │13.在规定地点，有序卸料，设置了指挥人员或自动指 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │挥系统(0．02) │ 2项以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ │14．垃圾储料池有效容积应至少大于5天设计处理量， │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │并负压运行(0．05) │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │15．可回收物及分选后垃圾密闭存储(0．05) │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ │16.燃烧室烟气出口处温度不低于850℃，二然室出口氧气│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │含量应为6%-10%；焚烧炉保证负压状态，防止 ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │烟气外逸(0．3) │ 2项以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ 焚烧 │17．炉渣府完全冷却后按一般固体废物处理，焚烧炉渣 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ 作业 │应单独称重、统计并及时清运(0．05) │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 2项以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ (0．55) │ │ 符合 │□0 │ │
│ 生产 │ 焚烧 │ │18．飞灰按照危险废物密闭收集、贮存、运输、处置；更│ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ 运行 │ 工艺 │ │换的布袋除尘器滤袋应进行焚烧处置，焚烧飞灰应单 │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │独称重、统计并及时清运(0．1) │ 2项以上不符合 │□10 │ │
│ (4.0) │ (0．58) │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ │19.燃气净化系统产生的其它固体废物每年送到专门检测 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │机构进行危险废弃物鉴别，不属于危险废物的进行卫生填├──────────┼────┤ │
│ │ │ │埋，属于危险废物的按照危险废物处置，单独 │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │称重、统计并及时清运(0．05) │ 2项以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ │20．运输车辆及集装箱应干净整洁，无破损、脱漆、锈蚀│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 1辆车不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │等现象(0．05) │ 2辆车以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ │21．运输车辆应密闭运输，无垃圾飞扬、粘挂、渗沥液遗│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 1辆车不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │洒等现象(0．05) │ 2辆车以上不符合 │□10 │ │
│ │ ├───────┼─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │22．应按“工艺配置标准”配置设施和设备(0．2) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ 焚烧 │ │ 缺2项以上 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼────┼───┤
│ │ │ 设备 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ (0．45) │23．工艺设备应配备含有操作、维修和保养内容的手 │ 缺1项内容 │□5 │ 月│
│ │ │ │册(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项内容以上 │□10 │ │
└────┴─────┴───────┴─────────────────────────┴──────────┴────┴───┘
┌────┬─────┬──────┬─────────────────────────┬───────────┬────┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │24．设备按工艺要求运行(0．1) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │25．设备完好、外观整洁(0．1) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 2处不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ │ │ │26．建构筑物等基础设施及时维护，无破损、脏乱等现 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │象(0，05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 2处以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ 生产 │ 焚烧 │ 焚烧 │27．按有关要求对设备进行检定(0．1) │ 1台不符合 │□5 │ 年 │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ 运行 │ 工艺 │ 设备 │ │ 2台以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ (4．0)│ (0．58) │ (0．45) │28．主要工艺设备有运行日记录，记录应完整、清晰、 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │及时、准确(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 2项以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ │ │ │29．主要工艺设备应及时做好维修维护，有维修、维护 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 2项以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ │ │ │30．主要工艺设备有台账，台帐应完整、清晰、及时、准│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 台帐1项不符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │确(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 台账2项以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ │ │ │31．年度设备完好率达到规定要求，每条生产线年运 │ 符合 │□0 │ 年 │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │行时间不得低于8000小时(0．2) │ 1项不符合 │□10 │ │
├────┼─────┼──────┼─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │32．建立在线监管系统，并与市级系统互联互通(0．15) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 未建立 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ 环境 │ 环保 │ 环保 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ 保护 │ 措施 │ 设备 │33．卸料点应设有吸风除尘、喷雾降尘、料仓密闭系统 │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ 配备 │(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ (4．5)│ (0．56) │ │ │ 缺1项 │□10 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼────┼───┤
│ │ │ (0．43) │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │34．地磅、卸料、渗沥液处理系统有臭气控制系统，场 │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │区道路及其他易产生臭味环节等采取臭气控制措施 │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼────┤ │
│ │ │ │(0．15) │ 缺1项 │□10 │ │
└────┴─────┴──────┴─────────────────────────┴───────────┴────┴───┘
┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬──────────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │35．有渗沥液收集、存储设施设备(0．05) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │36．应对渗沥液采取有效的处理措施，渗沥液处理设 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │施设置有效计量设备(0．15) │ 措施不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 环保 │ │ 无措施，直接外排│□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ 设备 │37．应有完善的烟气净化系统，末端除尘应采用布袋除│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 配备 │尘器(0．15) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ (0．43) │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │38．有焚烧炉运行状况在线监控系统，监测项目包括焚│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │烧炉二燃室燃烧温度、炉膛压力、二燃室出口氧气含量│ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．15) │ 缺2项 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │39．每条生产线有独立的烟气自动连续在线监控系统，│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │监测项目包括CO、CO2、NOx、S02、HC1、02、烟尘和 │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ 环境 │ 环保 │ │烟气不透光率等项目(0．15) │ 缺2项 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ 保护 │ 措施 │ │40．在线监管系统按工艺要求有效运行，不得出现由于│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ (4．5)│ (0．56) │ │设施原因导致在线监控系统不能正常运行的情况 │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．1) │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │41．卸料点吸风除尘、料仓密闭系统按工艺要求有效 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │运行(雨季作业除外)，设备完好(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ 有效 │42．臭气控制系统按工艺要求有效运行，设备完好；臭│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行或实施│□5 │ 周 │
│ │ │ 运行 │气控制措施有效实施(0．15) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未运行或实施 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ (0．44) │43．渗沥液收集系统应定期清理，保持通畅，无明显沉│ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │淀物(0．05) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │44．渗沥液处理设施按工艺要求有效运行，设备完好 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │(0．15) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │45．烟气净化系统按工艺要求有效运行，设备完好 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未运行 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴──────────┴──┴───┘
┌────┬─────┬──────┬──────────────────────────┬──────────────┬──┬──┐
│ │ │ │46．焚烧炉运行状况在线监控系统按工艺要求有效运 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周│
│ │ │ │行，设备完好(0．15) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──┼──┤
│ │ │ │47．烟气自动连续在线监控系统按工艺要求有效运行， │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ 有效 │设备完好(0．15) │ 未有效运行 │□5 │ 周│
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ 运行 │ │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──┼──┤
│ │ │ (0．44) │48．降尘系统、除臭系统、渗沥液处理系统、在线监控 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ 环保 │ │系统有运行记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．05) │ 记录1项不符合 │□5 │ 周│
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ 措施 │ │ │ 记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──┼──┤
│ │ (0．56) │ │49．降尘系统、除臭系统、渗沥液处理系统、在线监控 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │系统有维修、维护记录，记录应完整、清晰、及时、准确 │ 记录1项不符合 │□5 │ 周│
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．05) │ 记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ ├──────┼──────────────────────────┼──────────────┼──┼──┤
│ │ │ │50．厂内环境应整洁、无渗沥液污水积存、无垃圾遗 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ 环境 │撒，非生产作业区域内苍蝇密度少于3只／15㎡(0．5) │ 1处不符合 │□5 │ 周│
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ 环境 │ │ 卫生 │ │ 2处以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──┼──┤
│ 保护 │ │ (0．13) │51．厂前道路应整洁，无扬尘、无渗沥液污水积存、无 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1处不符合 │□5 │ 周│
│ (4．5)│ │ │垃圾遗撒，周边环境不得有设施造成的白色污染(0．5) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2处以上不符合 │□10│ │
│ ├─────┼──────┼──────────────────────────┼──────────────┼──┼──┤
│ │ │ │52．每周应对气体收集输导系统的排气口和沼气易聚 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 监测地点不全面或时间不连续│□5 │ 周│
│ │ │ │集地点进行甲烷、硫化氢监测，有记录(0．2) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未监测 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │53．每周应对渗沥液处理出水进行监测，有记录(0．3) │ 监测项目不全或时间不连续 │□5 │ 周│
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │环境 │ 内部 │ │ 未监测 │□10│ │
│ │监测 │ 监测 │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──┼──┤
│ │ (0．17) │ (0．47) │54．每周进行1次进厂垃圾、入炉垃圾检测，包括含水 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │率、灼烧失重；每月进行1次进厂垃圾、入炉垃圾的热 │ 检测项目不全或时间不连续 │□5 │ 周│
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │值检测，有记录(0．2) │ 未检测 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼──────────────┼──┼──┤
│ │ │ │55．焚烧炉渣热灼减率每周检测一次；炉渣热灼减 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 检测时间不连续 │□5 │ 周│
│ │ │ │率≤5％(0．3) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
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│ │ │ │56．每月对焚烧炉渣热灼减率检测一次；炉渣热灼减率│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │≤5％(0．4) │ 检测时间不连续 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ 环境 │ 外部 │ │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ 监测 │ 监测 │57．地方环境保护行政主管部门或其他部门及人员对 │ 符合或未发生外部监测│□0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ (0．17) │ (0．53) │设施的环境监测结果应符合相关标准(0．4) │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │58．设立电子显示屏，定期公开相关环境监测数据 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │(0．2) │ 不符合 │□10 │ │
│ ├─────┼──────┼────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │59．烟气自动连续在线监控指标符合要求(0．2) │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 2项及以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │60．焚烧烟气污染物排放指标应符合要求(0．3) │ 基本符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ 达标 │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ 环境 │ │ 情况 │61厂界大气监测综合评价结果应符合要求(0．2) │ 基本符合 │□5 │ 月│
│ 保护 │ │ (0．6) │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ (4．5)│ │ │ │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ 环境 │ │62．污水处理设施出水水质应符合要求(0．2) │ 基本符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ 影响 │ │ │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ (0．27) │ │63．噪声监测结果应符合要求(0．1) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10 │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │64．厂内(含站前道路)应无明显特征臭味(0．4) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │65．厂内及车间应无明显扬尘或粉尘(沙尘天气除外) │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ 现场 │(0．1) │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ 环境 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ (0．30) │66．厂外500米内应无明显特征臭味(0．4) │ 有较弱臭味 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 有明显臭味 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼────────────┼────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │67．应符合对外开放相关要求(0．1) │ 1项不符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │ │ │ 2项以上不符合 │□10 │ │
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┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬──────────┬──┬───┐
│ │ │环境事件 │68．应避免发生居民反映强烈、堵路、媒体曝光等事件│ 无 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ (0．10) │(1．0) │ 有 │□10│ │
├────┼─────┼──────┼────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 有 │□0 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │69．应有内部定期安全检查记录(0．1) │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │70．应有上级主管部门或安全专业监察部门(如消防、 │ 有 │□0 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │生产、交通等)的安全检查记录(0．1) │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │71．安全管理规章制度齐全(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │72．有设施设备安全操作规程(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │73．有安全管理规章制度、安全操作规程培训记录 │ 有 │□0 │ 季 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 安全 │(0．1) │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ 生产 │74．有安全管理规章制度、安全操作规程人员的考核 │ 有 │□0 │ 季 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │记录(0．1) │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│安全与 │ 安全 │ (0．53) │ │ 有 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ 应急 │ (0．62) │ │75．特殊岗位作业人员有相应的上岗证(0．1) │ 无 │□10│ │
│ (1．5)│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │76．事故易发地点应设置醒目安全警示标志(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │77．操作人员应根据岗位要求按规定穿戴符合要求的 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │安全防护及劳保用品(0．05) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │78．有定期对避雷、消防等安全装置安全性检测检查 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□5 │ 年 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │记录(0．05) │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │79．皮带传动、链传动、联轴器等传动部件必须有机 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │罩，不得裸露(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 未发生 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 安全 │80。应避免发生工伤、火灾、爆炸等安全生产事故 │ 有安全隐患 │□5 │ 月│
│ │ │ 事故 │(1．0) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ (0．47) │ │ 发生一般以下事故│□10│ │
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┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬───────┬──┬──┐
│ │ │ 预案 │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ 制定 │81．有突发事件应急预案，包括防火、防爆、防风、防│ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│安全与 │ 应急 │ (0。59) │疫、防汛、有限空间作业等(1．0) │ 缺1项 │□5 │ 季│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼───────┼──┼──┤
│ 应急 │ (0．38) │ 有效 │ │ 有 │□0 │ │
│ (1．5)│ │ │82．如遇突发事件，应启动应急预案，并有实施记录 │ │ │ │
│ │ │ 实施 │ │ │ │ 季│
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ (0．41) │(1．0) │ 无 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴───────┴──┴──┘
