北京市市政市容管理委员会关于印发新修订的垃圾粪便处理设施运行检查考评办法的通知
（京政容发〔2010〕96号）
各相关区县市政市容委，北京环卫集团、国中公司：
为贯彻落实《关于建立生活垃圾处理调控核算平台意见的通知》（京政办发〔2010〕6号）精神，加强我市垃圾粪便处理设施的监管工作，进一步提高全市垃圾粪便处理设施运行管理水平，我委对原有垃圾粪便处理设施运行检查考核办法进行了修订，现就有关事宜通知如下：
一、自2010年10月1日起，实施新修订的《北京市垃圾粪便处理设施运行检查考评办法》（以下简称考评办法），同时《
北京市市政管理委员会关于实施市属垃圾粪便处理设施运行检查考评办法的通知》（京政管函〔2008〕471号）、《
北京市市政管理委员会关于印发进一步加强区县垃圾粪便处理设施监管工作的通知》（京政管字〔2008〕250号）、《
北京市市政管理委员会关于印发进一步加强垃圾粪便处理设施监督检查考评工作的通知》（京政管函〔2008〕637号）、《
北京市市政管理委员会关于进一步加强垃圾处理设施检查考评工作的通知》（京政管函〔2009〕45号）4个文件同时废止。
二、市垃圾渣土管理处依据新修订的《考评办法》开展全市垃圾粪便处理设施管理运行情况的检查考评工作，按考核周期编制考评报告，并将考评报告发送各相关区县市政市容委、北京环卫集团、国中公司等单位。
三、市环卫科研所按照垃圾处理设施环境监测工作相关要求，开展全市垃圾处理设施环境监测工作。
四、各区县市政市容委委托有资质的检测机构，按照相关要求对所属粪便处理设施进行环境监测，并及时向我委报送环境监测报告。
五、各相关区县市政市容委、北京环卫集团、国中公司在收到考评报告后，3个工作日内就有关问题可向我委问询，我委在15个工作日内提出答复意见。
六、我委在完成上述工作后向各相关区县市政市容委、北京环卫集团、国中公司反馈考评结果。
特此通知。
北京市市政市容管理委员会
二〇一〇年九月十七日
北京市垃圾粪便处理设施运行检查考评办法
北京市市政市容管理委员会
二〇一〇年八月
目录
一、垃圾粪便处理设施运行检查考评办法
二、垃圾粪便处理设施检查考评标准及条文说明
（一）垃圾转运站运行检查考评标准
（二）垃圾转运站运行检查考评条文说明
（三）垃圾堆肥厂运行检查考评标准
（四）垃圾堆肥厂运行检查考评条文说明
（五）垃圾焚烧厂运行检查考评标准
（六）垃圾焚烧厂运行检查考评标准条文说明
（七）垃圾卫生填埋场运行检查考评标准
（八）垃圾卫生填埋场运行检查考评条文说明
（九）粪便消纳站运行检查考评标准
（十）粪便消纳站运行检查考评条文说明
（十一）垃圾粪便处理设施异常垃圾记录表
（十二）垃圾卫生填埋场鸟群观察记录表
（十三）北京市垃圾粪便处理设施检查考评范围表
三、垃圾粪便处理设施环境监测综合评价方法
（一）大气综合评价方法
（二）焚烧烟气评价方法
（三）水处理设施出水水质评价方法（单项评价）
（四）垃圾卫生填埋场地下水综合评价方法
四、垃圾粪便处理设施运行检查考评标准实施细则
（一）总则
（二）垃圾转运站运行检查考评标准实施细则
（三）垃圾堆肥厂运行检查考评标准实施细则
（四）垃圾焚烧厂运行检查考评标准实施细则
（五）垃圾卫生填埋场运行检查考评标准实施细则
（六）粪便消纳站运行检查考评标准实施细则
（七）工艺配置标准
五、市属垃圾粪便处理设施在线监控考评办法
（一）在线环境监测数据
（二）视频监控图像
（三）工艺运行参数
（四）运行保障
六、环卫运输记录单
一、垃圾粪便处理设施运行检查考评办法
1．总则为加强北京市垃圾粪便处理设施的监督管理，根据国家和北京市地方法律法规、相关政策、各类标准特制定本办法。
1．1检查考评主体及执行部门北京市市政市容管理委员会（以下简称“市市政市容委”）作为检查考评的主体组织该项工作，北京市垃圾渣土管理处具体执行。
1．2检查考评对象各区县、环卫集团等所属的全市垃圾粪便处理设施。每年纳入检查考评范围的垃圾粪便处理设施由市市政市容委进行公布，新建设施及现有设施运行情况发生变化时，将及时调整检查考评范围。垃圾粪便处理设施包括垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、垃圾综合厂、垃圾卫生填埋场和粪便消纳站等（见附表3）。
1．3主要职责
（1）市市政市容委
①组织制定检查考评办法，确定检查考评范围；
②指导、监督检查执行机构的检查考评工作；
③将检查考评结果进行通报；
④依据考核结果进行监督管理。
（2）北京市垃圾渣土管理处
①按本办法进行检查考评；
②及时汇总、分析和上报检查考评结果；
③依据考核结果提出监督管理建议。
（3）各区县设施主管部门及环卫集团、设施上级单位
①落实属地管理责任，建立健全垃圾粪便处理设施运行管理日常监督考核机制；
②依据考核结果制定整改计划并督促落实；
③保障资金投入，逐步提高设施运行管理水平；
④扩大公众参与与社会监督，逐步实现垃圾处理设施对外开放，促进设施周边和谐稳定。
（4）垃圾粪便处理设施
①新纳入检查考评范围及新建工艺设备的设施需向北京市垃圾渣土管理处提交建设工程资料，主要包括环评、可研报告、初步设计、运行手册等原件或复印件；
②严格执行国家和北京市地方法规、标准，开展垃圾粪便处理处置和环境保护工作；
③依据国家相关标准，制定相关工艺运行管理手册，并有效实施；
④配合检查考评；
⑤针对检查考评发现的问题，提出整改措施并有效实施。
2．检查考评办法
2．1检查考评内容检查考评内容为垃圾粪便处理设施运行管理（详见二、垃圾粪便处理设施检查考评标准及条文说明），主要考评生产运行、环境保护、安全与应急三部分。生产运行主要考核设施是否按照有关技术规定进行垃圾粪便处理。环境保护主要考核运行过程中环保措施和环境监测结果达标情况。安全与应急主要考核运行过程中对不安全因素的预防与处理情况。
2．2检查考评指标体系设四级指标，按指标分层级检查考评。
2．3检查考评方式及频次
（1）日常检查
环卫集团所属及其它市属垃圾设施和享受市级财政补贴的垃圾设施，每月检查两次；其他朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区所属垃圾处理设施每月检查一次；其他远郊区县垃圾处理设施和全市粪便处理设施每季度检查一次。
（2）在线监控
通过垃圾粪便处理设施在线监控系统所发现的问题按照《市属垃圾粪便处理设施在线监控考评办法》执行，其中在线环境监测包括外排水、大气考核，按照检查考核标准中达标情况计算所扣分值，每考核期内从总分中扣除。
（3）区县自查
设施主管部门按照属地管理原则，建立专业检查队伍，并参照《北京市垃圾粪便处理设施运行检查考评办法》（以下简称《办法》）制定所属垃圾粪便处理设施运行检查考评标准，检查项目应至少包括但不限于《办法》所规定内容。检查频率每月不少于2次，并填写检查记录表，双方签字确认后设施留存一份。
2．4评分办法
（1）分层级、权重评分
每次检查扣分由单项最后层级扣分逐级向上乘以相应权重后累积计算出每个设施每次扣分。
（2）最终得分
每考核周期最终得分＝100－（每次检查扣分累计）。
（3）在线监控系统考评得分计算办法见《市属垃圾粪便处理设施在线监控考评办法》
2．5检查考评结果通报
由市市政市容委每考核周期进行检查考评结果通报。通报内容包括分值、存在问题和整改建议等。
3．检查考评程序
3．1检查考评人员
为更好的实施检查考评工作，市垃圾渣土管理处组织相关人员进行检查考评办法的宣贯，重点对考评内容、理解要点等进行培训。参加检查的人员经培训考核合格后，方能参与检查考评工作。
3．2现场检查考评
（1）现场检查人员数至少2人。检查人员依据《检查考评记录表》采取现场听取介绍、查阅相关记录、观察现场实际情况、问询相关岗位人员、提取相关运行资料和记录等方式进行检查考评，同时可以采取暗查、拍照或摄像的方式。在线监控由检查人员随机调取监测和监控资料，并进行评价。
（2）检查人员将检查结果及时记录在《检查考评记录表》中，当被检查单位对检查结果有异议时，应在记录表中说明。
（3）检查结束后，被检查单位有关负责人应在《检查考评记录表》上签字确认。
3．3编写设施考评评价报告
市垃圾渣土管理处将检查考评结果进行汇总、分析，按考核周期编写设施考评评价报告，并上报市市政市容委。
3．4整改
（1）整改计划和实施
被检查单位依据每考核周期检查考评结果，制定整改计划，计划包括针对问题项目的最有效的整改措施、整改负责人和整改完成期限，整改计划应上报市垃圾渣土管理处。责任部门或责任人根据整改计划的要求实施整改措施。
对检查部门指定上报整改措施而未上报的，按上报资料按不符合要求进行考核。
（2）验证整改结果
市垃圾渣土管理处对指定整改措施的完成情况进行核验。如被检查单位在评价期限内未达到整求，则在检查考评时，其末级指标未整改条款按最高分的计值双倍扣除（即：2×10分×末级指标未整改条款权重＝末级指标未整改条款扣分）。
3．5鼓励
被检查单位在工艺优化、资源节约、节能减排等方面取得重大改进，可以在每年12月10日之前向市市政市容委提交申请报告，经核实批准后予以加分。
3．6检查考评总结
市垃圾渣土管理处对全年检查考评工作进行总结，总结报告上报市市政市容委。对检查过程中涉及到的不适宜的检查标准条款可以提出修订建议。
3．7检查考评的申诉
被检查考评单位有权对市垃圾渣土管理处的检查考评行为进行监督。如对市垃圾渣土管理处检查考评结果有异议，可向市市政市容委提出申诉。
3．8检查考评记录的存档
市垃圾渣土管理处将每个设施全年的检查考评记录整理后存档保存，保存期为二年。电子记录保存期为五年。
4．检查考评人员行为规范
（1）严格依据法规、规章和市市政市容委相关文件委托的工作职能、权限开展工作，不得擅自增加或减少检查项目。
（2）检查考评人员应作风正派、公正清廉、遵纪守法，不得借工作之便接受被检查单位赠送的钱物、礼品或纪念品，不得在被检查单位吃饭，不接受被检查单位安排的娱乐消费。对于无法避免接受的钱物，应于三个工作日内交由市垃圾渣土管理处办公室处理。
（3）文明用语，礼貌待人，热情服务，仪表端庄，不得简单粗暴，盛气凌人或使用不文明语言。
（4）检查情况应及时总结、汇报，并按市市政市容委要求，按时上报检查考评结果。
（5）未经上级部门领导同意，不得提前向外界及被检查单位公开检查考评结果。妥善保存各种检查资料（文字记录、图片及录像等），以备上级监督部门的监督和复查。
（6）增强服务意识，通过开展检查考评工作，提高被检单位的综合业务管理水平和检查人员的管理能力及技术水平。
（7）对违反以上行为规范的责任人，市垃圾渣土管理处应追究其责任。
5．编写及修订依据
5．1《北京市人民政府印发关于北京市环境卫生责任追究暂行办法的通知》京政发〔2007〕16号
5．2《北京市市政管理委员会关于印发进一步加强我市垃圾粪便处理设施监管的通知》京政管字〔2007〕177号
5．3《
北京市市政管理委员会关于实施市属垃圾粪便处理设施运行检查考评办法的通知》京政管函〔2008〕471号
5．4《
北京市市政管理委员会关于印发进一步加强区县垃圾粪便处理设施监管工作的通知》京政管字〔2008〕250号
5．5《北京市市政管理委员会关于做好整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》京政管函〔2008〕636号
5．6《
北京市市政管理委员会关于印发进一步加强垃圾粪便处理设施监督检查考评工作的通知》京政管函〔2008〕637号
5．7相关文件、标准
（1）市政市容委下发的文件：
《北京市人民政府办公厅转发市市政市容委市财政局关于建立生活垃圾处理调控核算平台意见的通知》京政办发〔2010〕6号
《关于切实提高生活垃圾收集运输和处理管理水平的通知》京政容发〔2010〕39号
《关于做好阿苏卫垃圾填埋场污染控制相关工作事宜的通知》京政容函〔2009〕643号
《
生活垃圾处理技术指南》建城〔2010〕61号
（2）转运站：《生活垃圾转运站运行管理规范》ＤＢ11／Ｔ271－2005
《生活垃圾转运站运行维护技术规程》ＣＪＪ109－2006
《生活垃圾转运站技术规程》ＣＪＪ47－2006
（3）填埋场：
《生活垃圾卫生填埋场运行管理规范》ＤＢ11／Ｔ270－2005
《生活垃圾卫生填埋场填埋污染控制标准》ＧＢ16889－2008
《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》ＣＪＪ112－2007
《生活垃圾卫生填埋场防渗工程技术规范》ＣＪＪ113－2007
《生活垃圾填埋场无害化评价标准》ＣＪＪ／Ｔ107－2005
《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》
《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》ＧＢ18772－2002
《生活垃圾卫生填埋场填埋技术规范》ＣＪＪ17－2000
《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规范》ＣＪＪ93－2003
（4）堆肥厂：
《生活垃圾堆肥厂运行管理规范》ＤＢ11／Ｔ272－2005
《生活垃圾卫生填埋场运行维护及其安全技术规程》ＣＪＪ86－2000
《生活垃圾堆肥处理厂技术评价指标》ＣＪ／Ｔ3059－1996
《城市生活垃圾堆肥处理工程项目建设标准》
《城镇垃圾农用控制标准》ＧＢ8172－87
（5）垃圾焚烧厂：
《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》ＤＢ11／502－2008
《
生活垃圾焚烧污染控制标准》ＧＢ18485－2001
《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》ＣＪＪ／90－2009
《生活垃圾焚烧炉与余热锅炉》ＧＢ／Ｔ18750－2008
《生活垃圾焚烧厂运行维护与安全技术规程》ＣＪＪ128－2009
《生活垃圾焚烧炉》ＣＪ／Ｔ118－2000
《城市环境卫生专用设备垃圾焚烧、气化、热解》ＣＪ／Ｔ20－1999
《
危险废物焚烧污染控制标准》ＧＢ18484－2001
（6）粪便消纳站：《粪便处理设施运行管理规范》ＤＢ11／Ｔ269－2005
《粪便处理厂设计规范》ＣＪＪ64－2009
《粪便处理厂运行维护及其安全技术规程》ＣＪＪ30－2009
《城市粪便处理厂运行维护及其安全技术规程》ＣＪＪ／Ｔ30－1999
《粪便无害化卫生标准》ＧＢ7959－87
（7）环境监测：
《
大气污染物综合排放标准》ＤＢ11／501－2007
《生活垃圾粪便处理设施环境监测规范》ＤＢ11／Ｔ273－2005
《关于北京市生活垃圾填埋场水污染排放适用标准有关问题的公告》京环发〔2008〕191号
《恶臭污染物排放标准》ＧＢ14554－93
《水污染物排放标准》ＤＢ11／307－2005
《地下水质量标准》ＧＢ／Ｔ14848－93
《
工业企业厂界噪声标准》ＧＢ／Ｔ12348－1990
二、垃圾粪便处理设施检查考评标准及条文说明
(一)垃圾转运站运行检查考评标准
┌────┬─────┬──────┬──────────────────────────┬───────────────┬────┐
│ 一级 │ 二级 │ 三级 │ 四级 │ 扣分标准 │检查周期│
├────┼─────┼──────┼──────────────────────────┼────────────┬──┼────┤
│ │ │ │1．按工艺要求配备地磅双向称重系统、运输监控管理 │ 完整 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不完善 │□5 │ 月 │
│ │ │ │系统、计算机数据处理系统、在线计量系统(0.3) │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ │2．计量系统按工艺要求运行(0．2) │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ 计量 │ │ 有 │□0 │ │
│ │ │ 设备 │3．有合格的地磅定期检验证书(0．2) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ (0．69) │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ │4．计量系统应定期进行日常维护，有维护、维修记录， │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ 计量 │ │记录应完整、清晰、及时、准确(0．1) │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ 统计 │ │ │ 2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ 生产 │ (0．42) │ │5．地磅称重系统、运输监控管理系统、计算机数据处 │ 无故障发生或不超过5天 │□0 │ 月 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ 运行 │ │ │理系统故障每月累计天数不超过5天(0．2) │ 超过5天 │□10│ │
│ │ ├──────┼──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ (4．0)│ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │6．有计量记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．4) │ 记录1项不符合 │□5 │ 月 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ 计量 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ 记录 │7．有统计资料，上报资料应完整、清晰、一致、及时、准 │ 记录1项不符合 │□5 │ 月 │
│ │ │ (0．31) │确(0．4) │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ │8．计量系统的计算机中应保留当年原始记录，所有原 │ 有备份 │□0 │ │
│ │ │ │始称重数据应备份(0．2) │ │ │ 月 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无备份 │□10│ │
│ ├─────┼──────┼──────────────────────────┼────────────┼──┼────┤
│ │ │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │转运 │ 转运 │9．有运行管理手册、运行日志和生产岗位日志、上级 │ 内容不规范 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├────────────┼──┤ │
│ │工艺 │ 作业 │主管部门检查记录表(0．05) │ │ │ │
│ │ (0．58) │ (0．55) │ │ 缺1项 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴──────────────────────────┴────────────┴──┴────┘
┌────┬─────┬─────┬─────────────────────────┬──────────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │10．按照全密闭相关作业标准进行作业(0．15) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2处及以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │11．按照市市政市容委相关方案，逐步实现垃圾处理 │ 是 │□0 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │设施对外开放(0．1) │ 否 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │12．卸料口有异常垃圾进厂时应记录，接纳的垃圾来 │ 符合 │□0 │ 季 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │源、种类、数量符合要求(0．05) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │13．在规定地点，有序卸料，设置指挥人员或自动指挥 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │系统(0．1) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 转运 │14．紧急卸料有上报记录、批准记录、实施记录(0．05) │ 缺1项 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 作业 │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ (0．55) │15．垃圾往箱里装运时应按工艺要求装箱、换箱，不得 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ 生产 │ 转运 │ │超高、超重(0．05) │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ 运行 │ 工艺 │ │ │ 2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ (4．0)│ (0．58) │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │16．可回收物及分选后垃圾密闭存储(0．05) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │17．进站垃圾应当日处理转运，按工艺要求运送到相 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │应后端处理场，站内不积存垃圾(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │18．垃圾运输车辆及集装箱应干净整洁，无破损、脱 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1辆车不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │漆、锈蚀等现象(0．15) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2辆车以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │19．垃圾运输车辆应密闭运输，无垃圾飞扬、粘挂、渗 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 1辆车不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │沥液遗洒等现象(0．15) │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2辆车以上不符合 │□10│ │
│ │ ├─────┼─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 转运 │20．应按“工艺配置标准”配置设施和设备(0．2) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 设备 │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ (0．45) │21．工艺设备应配备含有操作、维修和保养内容的手 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │册(0．05) │ 缺1项内容 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴─────┴─────────────────────────┴──────────┴──┴───┘
┌───┬─────┬──────┬─────────────────────────┬───────────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 缺2项内容以上 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │22．设备按工艺要求运行(0．1) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
├───┼─────┼──────┼─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │23．设备完好、外观整洁(0．1) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2处不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │24．建构筑物等基础设施及时维护，无破损、脏乱等现 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │象(0．05) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2处不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │25．按有关要求对设备进行检定(0．1) │ 1台不符合 │□5 │ 年 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│生产 │转运 │ 转运 │ │ 2台以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│运行 │工艺 │ 设备 │26．主要工艺设备有运行日记录，记录应完整、清晰、 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│(4．0)│ (0．58) │ (0．45) │及时、准确(0．1) │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 记录2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │27．主要工艺设备应及时做好维修维护，有维修、维护 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．05) │ 1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │28．主要工艺设备有台账，台帐应完整、清晰、及时、准│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │确(0．05) │ 台帐1项不符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 台账2项以上不符合 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │29．年度设备完好率达到规定要求(0．2) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
├───┼─────┼──────┼─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │30．按照相关标准建立在线监管系统，并与市级系统 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │互联互通(0．2) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│环境 │环保 │ 环保 │ │ 未建立 │□10│ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│保护 │措施 │ 设备 │31．在卸料点应设有吸风除尘、喷雾降尘、料仓密闭系 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ 配备 │统(0．2) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│(4．5)│ (0．56) │ │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ (0．43) │ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────────────┼───────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │32．主要筛分设备有吸风除尘措施(0．1) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├───────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□10│ │
└───┴─────┴──────┴─────────────────────────┴───────────┴──┴───┘
┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬──────────┬──┬───┐
│ │ │ │33．生产车间设有臭气控制系统，其他部位有臭气控 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │制措施(0．2) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ 环保 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 设备 │34．有渗沥液收集、存储设施设备(0．1) │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 配备 │ │ 缺1项 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ (0．43) │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │35．应对渗沥液采取有效的处理措施，渗沥液处理设 │ 不完善 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │施设置有效计量设备(0．2) │ 无措施，直接外排│□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │36．在线监管系统按工艺要求有效运行，不得出现由 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │于设施原因导致在线监控系统不能正常运行的情况 │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．15) │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │37．卸料点吸风除尘、喷雾降尘、料仓密闭系统按工艺│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │要求有效运行(雨季作业除外)，设备完好(0．1) │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ 环境 │ 环保 │ │ │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ 保护 │ 措施 │ │38．主要筛分设备降尘系统按工艺要求有效运行(雨 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ (4．5)│ (0．56) │ │季作业除外)，设备完好(0．1) │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 有效 │39．车间内无明显粉尘(0．1) │ 基本符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ 运行 │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ (0．44) │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │40．生产车间、其他部位臭气控制系统应按工艺要求 │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │有效运行，设备完好(0．2) │ 未运行 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │41．渗沥液收集系统应定期清理，保持通畅，无明显沉│ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │淀物(0．05) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │42．渗沥液储存池应采取防渗措施，无泄漏(0．05) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不完善 │□5 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无措施 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────┼──┼───┤
│ │ │ │43．渗沥液处理设施按工艺要求有效运行，设备完好 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 未有效运行 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────┼──┤ │
│ │ │ │(0．15) │ 未运行 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴──────────┴──┴───┘
┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬──────────────┬─────┬───┐
│ │ │ │44．降尘系统、除臭系统、渗沥液处理系统有运行记 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ 有效 │录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．05) │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ 运行 │ │ 记录2项以上不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────────┼─────┼───┤
│ │ │ (0．44) │45．降尘系统、除臭系统、渗沥液处理系统有维修、维│ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ 环保 │ │护记录，记录应完整、清晰、及时、准确(0．05) │ 记录1项不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ 措施 │ │ │ 记录2项以上不符合 │□10 │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────────┼─────┼───┤
│ │ (0．56) │ │46．站内环境应整洁，无渗沥液污水积存、无垃圾遗 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ 环境 │撒，非生产作业区域内苍蝇密度少于3只／15㎡(0．5) │ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 2处不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────────┼─────┼───┤
│ │ │ 卫生 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ (0．13) │47．站前道路应整洁，无扬尘、无渗沥液污水积存、无│ 1处不符合 │□5 │ 周 │
│ │ │ │垃圾遗撒，周边环境不得有设施造成的白色污染(0．5)│ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 2处不符合 │□10 │ │
│ ├─────┼──────┼────────────────────────┼──────────────┼─────┼───┤
│ 环境 │ │ │48．每周应对气体收集输导系统的排气口和沼气易聚 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ 保护 │ │ 内部 │集地点进行甲烷、硫化氢监测，有记录(0．5) │ 监测地点不全面或时间不连续│□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 未监测 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────────┼─────┼───┤
│ (4．5)│ │ 监测 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ 环境 │ (0．47) │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ 监测 │ │49．每周应对渗沥液处理出水进行监测，有记录(0．5)│ 监测项目不全或时间不连续 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ (0．17) │ │ │ 未监测 │□10 │ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼──────────────┼─────┼───┤
│ │ │ 外部 │50．地方环境保护行政主管部门或其他部门及人员对 │ 符合或未发生外部监测 │□0 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ 监测 │设施的环境监测结果应符合相关标准(0．8) │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────────┼─────┼───┤
│ │ │ (0．53) │51．设立电子显示屏，定期公开相关环境监测数据 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ │(0．2) │ 不符合 │□10 │ │
│ ├─────┼──────┼────────────────────────┼──────────────┼─────┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ │52．大气监测综合评价结果应符合要求(0．4) │ 基本符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │环境 │ 达标 │ │ 不符合 │□10 │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼──────────────┼─────┼───┤
│ │影响 │ 情况 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │(0．27) │ (0．60) │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ │53．污水处理设施出水水质应符合要求(0．4) │ 基本符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├──────────────┼─────┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10 │ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴──────────────┴─────┴───┘
┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬─────────┬──┬───┐
│ │ │ 达标 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ 情况 │54．噪声监测结果应符合要求(0．2) │ │ │ 年 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ (0．60) │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ 55．站内(含站前道路)应无明显特征臭味(0．4) │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│环境 │环境 │ │56．站内及车间应无明显扬尘(沙尘天气除外)(0．1) │ 符合 │□0 │ │
│保护 │影响 │ 现场 │ │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ 环境 │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│(4．5) │ (0．27) │ │57．站外500米内应无特征臭味(0．4) │ 有较弱臭味 │□5 │ 周 │
│ │ │ ，(0．30) │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 有明显臭味 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │58．应符合对外开放相关要求(0．1) │ 1项不符合 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 2项以上不符合 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │环境事件 │59．应避免发生居民反映强烈、堵路、媒体曝光等事件│ 无 │□0 │ │
│ │ │ (0．10) │(1．0) │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 有 │□10│ │
├────┼─────┼──────┼────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │60．应有内部定期安全检查记录(0．1) │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │61．应有上级主管部门或安全专业监察部门(如消防、 │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │生产、交通等)的安全检查记录(0．1) │ │ │ 月│
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │62．安全管理规章制度齐全(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│安全与 │ │ 安全 │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ 应急 │ 安全 │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ (0．62) │ 生产 │63．有设施设备安全操作规程(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 月│
│ (1．5)│ │ (0．53) │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │64．有安全管理规章制度、安全操作规程培训记录 │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │(0．1) │ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │65．有安全管理规章制度、安全操作规程人员的考核 │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │记录(0．1) │ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │66．特殊岗位作业人员有相应的上岗证(0．1) │ │ │ 周 │
│ │ │ │ ├─────────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 无 │□10│ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴─────────┴──┴───┘
┌────┬─────┬──────┬────────────────────────┬───────┬──┬───┐
│ │ │ │ │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │67．事故易发地点应设置醒目安全警示标志(0．1) │ 缺1项 │□5 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ 安全 │68．操作人员应根据岗位要求按规定穿戴符合要求的 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 生产 │安全防护及劳保用品(0．05) │ 不符合 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ 安全 │ (0．53) │69．有定期对避雷、消防等安全装置安全性检测检查 │ 符合 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺1项 │□5 │ 年 │
│ │ (0．62) │ │记录(0．05) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ │ ├────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│安全与 │ │ │70．皮带传动、链传动、联轴器等传动部件必须有机 │ 符合 │□0 │ 周 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ 应急 │ │ │罩，不得裸露(0．1) │ 不符合 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ (1．5)│ │ │ │ 未发生 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 安全 │71．应避免发生工伤、火灾、爆炸等安全生产事故 │ 有安全隐患│□5 │ 月│
│ │ │ 事故 │(1．0) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ (0．47) │ │ 发生事故 │□10│ │
│ ├─────┼──────┼────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ │ │ │ 齐全 │□0 │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 预案 │72．有突发事件应急预案，包括防火、防爆、防风、防│ 缺1项 │□5 │ 季 │
│ │ │ 制定 │疫、防汛、有限空间作业等(1．0) │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ 应急 │ (0．59) │ │ 缺2项以上 │□10│ │
│ │ ├──────┼────────────────────────┼───────┼──┼───┤
│ │ (0。38) │ 有效 │73．如遇突发事件，应启动应急预案，并有实施记录 │ 有 │□0 │ │
│ │ │ │ │ │ │ 季 │
│ │ │ │ ├───────┼──┤ │
│ │ │ 实施 │(1．0) │ 无 │□10│ │
│ │ │ (0．41) │ │ │ │ │
└────┴─────┴──────┴────────────────────────┴───────┴──┴───┘
