| 考核检查内容 | 考核检查方式 | 检查记录 | 存在的问题 | 考核验收结果 |
| 一、思想认识情况 |
| 1、是否成立了检测工作整顿活动领导小组，主要负责人亲自抓，明确了职责、分工 | 查阅文件或会议记录 | | | |
| 2、是否认真制订了整顿方案，对整顿的内容、时间安排、部门责任进行了明确。 | 通过谈话、查阅会议记录等 | | | |
| 3、检测机构领导班子是否明确检测工作管理的分工与职责，是否落实到位。 | 查体系文件、会议记录 | | | |
| 4、检验机构是否有专门人员负责检测工作监督管理。 | 查职责 | | | |
| 5、检测机构是否定期研究和解决检测工作中存在的问题和检测工作的发展。 | 座谈及查记录 | | | |
| 6、质量体系运行是否按管理文件规定进行，是否符合要求。 | 查内审和管理评审报告，质量控制记录 | | | |
| 7、是否明确监督抽查与委托检验的关系，是否有相应的管理制度。 | 查文件、记录 | | | |
| 8、检测机构是否开展思想道德教育、法律法规、相关业务知识的培训教育。 | 查记录 | | | |
| 9、检测工作计划是否符合文件要求，内容是否完整 | 查文件、记录 | | | |
| 二、制度建设情况 |
| 1、各市州、县局是否对检测工作管理制度进行了清理和完善，检测工作监管的制度是否健全。 | 座谈了解、查制度、查记录 | | | |
| 2、检测机构的各项规章制度是否建立和完善。 | 查相关制度 | | | |
| 3、检测机构是否建立监督抽查制度，是否建立委托检验制度，是否有职工学习教育培训制度，是否有检测工作人员年度考核制度。 | 查相关制度 | | | |
| 4、质量手册、程序文件是否健全，是否符合本单位实际，岗位职责是否明确。 | 查文件 | | | |
| 5、从抽样、检测、记录、样品保管、检验报告等各方面检查检测工作各项规范是否完整，标准是否明确，是否具有可操作性 | 查样品登记、原始记录、样品室、报告 | | | |
| 6、从委托检验受理开始，检查委托检验程序是否规范。 | 查委托检验合同、查样品登记、原始记录、样品保管、检验报告，按程序检查相关记录。 | | | |
| 7、是否制订并实施了责任追究制度。 | 查阅制度及和有关记录 | | | |
| 三、制度落实情况 |
| 1、检测机构资质是否在有效期内。 | 查资质认定证书 | | | |
| 2、检测机构是否有超出认证（资质）范围出具报告的情况。 | 对照资质认定附表抽查检验报告 | | | |
| 3、各项规程和执行的标准是否明确，是否现行有效。标准的搜集渠道是否畅通。标准是否受控。 | 抽查标准 | | | |
| 4、抽样工作是否符合抽样标准要求。抽样的人员和检验人员是否分开。 | 查抽样单和抽样方案和检验报告中是否有抽样人员 | | | |
| 5、对主管部门下达的指令性检验任务是否编制了工作计划保质保量地完成。 | 查阅工作计划、记录 | | | |
| 6、委托检验程序是否符合要求，是否签订委托合同，项目是否齐全，检验过程是否规范。 | 查一年的委托检验报告 | | | |
| 7、设备档案、技术人员档案管理是否规范。 | 查档案 | | | |
| 8、检验仪器设备是否在有效期内，检定（校准）机构是否具备相应资质。 | 查相仪器检定证书 | | | |
| 9、检测中使用的标准溶液或标准物质是否有效。 | 查标准溶液配置记录 | | | |
| 10、与企业签定的技术服务协议，是否存在服务能力不具备，是否按协议要求进行了落实，是否有只收费不服务的现象。 | 抽查协议、合同，检查有关资料 | | | |
| 11、对使用频次高的仪器设备是否制定期间核查计划，计划是否得到落实。 | 查期间核查计划及记录 | | | |
| 12、检测报告格式是否符合要求，内容是否满足资质认定5.8条款的要求。 | 检查检验报告 | | | |
| 13、检验报告填写是否规范，判定用语是否准确。 | 抽查检验报告 | | | |
| 14、是否存在不检验出报告的行为。检验记录与检验报告一致如何。 | 查检验报告及原始记录 | | | |
| 15、是否存在随意更改检验结果的行为。 | 抽查报告及记录 | | | |
| 16、是否存在徇私舞弊、跑风漏气、借监督检查和发证检验工作之机与企业签订服务协议等行为。 | 询问相关人员、查检验报告及技术服务协议 | | | |
| 17是否发生过质量事故，处理过程和结果如何。 | 查记录 | | | |
| 18、现有检测能力对地方重点产品的覆盖情况 | 座谈了解、查记录 | | | |
| 四、人员管理情况 |
| 1、是否开展了检测机构人员综合能力分析，包括思想道德、业务素质、技术技能等情况。 | 查会议记录、考核评价记录 | | | |
| 2、是否开展教育培训，包括政治思想教育、职业道德教育和法制教育。 | 查记录 | | | |
| 3、检测人员是否具备相应的资质、技能和知识，人员配置是否到位，能否满足检测要求。 | 查记录，现场操作测试 | | | |
| 4、检测人员和检测能力是否与检测任务相匹配。 | 专家核实，查记录 | | | |
| 5、是否定期开展技术技能考核，对发现有关人员与其岗位能力要求明显不符的，是否暂停工作，进行重新培训合格后上岗。 | 查记录 | | | |
| 6、是否有近期和长期的培训计划，是否按计划开展了培训。包括技术培训和法律法规培训等。 | 查培训计划、培训过程及培训结果的的相关记录 | | | |
| 7、检测人员是否持证上岗。 | 查上岗证 | | | |
| 五、监督管理情况 |
| 1、是否建立并落实了检测工作管理制度。 | 查记录 | | | |
| 2、是否定期研究检测工作存在的问题，研究检测机构的发展。 | 查文件 | | | |
| 3、对检测工作是否开展经常性的监督检查。 | 查记录 | | | |
| 4、检测工作是否存在违纪问题，对检测机构的违纪行为是否进行了严肃处理。 | 了解，查记录 | | | |
| 5、对近三年来的监督抽查、定期监督检验、委托检测、生产许可证发证检验等工作进行检查。 | 查原始记录及检测报告 | | | |
| 六、其他 |
| 其他方面的考核验收内容由考核验收组随机考核验收。 |
