卫生项目监管工作考评指标体系表

被考评单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考评结果：　　　分　　　　　　　　　　　　　考评等级： 优（ ）良（ ）中（ ）差（ ）

Ⅰ级指标

Ⅱ级指标

指标涵义及计算方法

考评依据

测评办法

分值

得分

备注

1.　　 项目监管结果

（32分）

项目数量监督检查率

（6分）

本年度实际监督检查项目数占应监督检查项目数的百分比

计算方法：实际监督检查项目数/应监督检查项目数*100

应监督检查项目数是指省级下达的本年度计划检查的项目种类数，如农村基础设施建设项目、艾滋病防治项目、乡镇卫生院招聘职业医师项目等。

实际监督检查项目数是指本年度对本辖区实际监督检查的项目数。

查阅项目监管文件资料

100%

80%-99%

50%-79%

＜50%

0

6

4-5

2-3

1

0

项目地域监管覆盖率

（5分）

本年度项目监督检查区、县（市）数占全市总区、县（市）数的百分比

计算方法：项目监督检查区、县（市）数/全市总区、县（市）数*100

查阅项目监管文件资料

农村基础设施建设项目≥50%并公共卫生项目≥30%

农村基础设施建设项目或公共卫生项目有一项未达标

两项均未达标

未监管

5

3-4

1-2

0

项目监管报告率

（5分）

本年度提交的项目监管报告数占全年项目监管总数的百分比

计算方法：项目监管报告数量/项目监管次数*100

项目监管报告数是指以区、县（市）为单位的本年度报告数。

项目监管次数是指本年度监督检查区、县（市）数

查阅项目监管报告

100%

80%-100%

低于80%

无报告

5

3-4

1-2

0

领导批阅报告率

（2分）

本年度由主管领导批阅的项目监管报告数占项目监管报告总数的百分比

计算方法：主管领导批阅的项目监管报告数/项目监管报告总数*100

由主管领导批阅的项目监管报告数是指本年度呈报主管领导批阅的项目监管报告数。

项目监管报告总数是指本年度起草的项目监管报告总数。

查阅领导批示的项目监管报告

100%

80%-100%

无

2

1

0

主管领导参加项目监管活动率

（2分）

本年度主管领导（局级）参加项目监管活动的次数占全市项目监管活动总次数的百分比

计算方法：主管领导（局级）参加项目监管活动的次数/全市项目监管活动总次数*100

主管领导（局级）参加项目监管活动的次数是指本年度主管领导（局级）参加的监督检查区、县（市）数。

全市项目监管活动总次数是指本年度监督检查区、县（市）总数。

查阅项目监管图片、文字资料

全部参加

部分参加

未参加

2

1

0

问题发现率

（3分）

全年项目监管发现的有问题项目数占被检查项目总数的百分比

计算方法：项目监管发现的有问题的项目数/被检查项目总数*100

项目监管发现的问题是指本年度在监督检查过程中发现的有问题的项目数。

被检查项目总数是指本年度监督检查项目的总数。

查阅项目监管图片、文字资料

100%

＜100%

未反馈

3

1-2

0

项目通报率

（3分）

全年以文件形式下发通报的问题数占项目监管查出问题数的百分比

计算方法：以文件形式下发通报的问题数/项目监管查出问题总数*100

以文件形式下发通报的问题数是指本年度以文件形式下发通报中的问题数。

项目监管查出问题总数是指本年度监督检查项目过程中发现的问题总数。

查阅相关文件资料

100%

＜100%

未反馈

3

1-2

0

举报调查率

（2分）

对本地区举报项目（包括书面、网络、电话或信件等反映情况）的调查核实数占全年举报项目总数的百分比

计算方法：对本地区举报项目的调查核实数/举报项目总数*100

对本地区举报项目的调查核实数是指本年度对本地区接到举报项目的调查核实数。

举报项目总数是指本年度本地区接到的举报项目总数。

查阅举报及调查记录

100%

＜100%

未调查

2

1

0

问题整改率

（4分）

对区、县（市）通报问题整改数占通报问题总数的百分比

计算方法：对区、县（市）通报问题的整改数/通报问题总数*100

对区、县（市）通报问题的整改数是指本年度对本辖区下发通报中的问题整改数。

通报问题总数是指本年度对本辖区通报的问题总数。

查阅问题台账及项目单位整改报告

100%

＜100%

未整改

4

1-3

0

2.　　 项目监管效果

（30分）

帐目设置不规范项目数

（3分）

市级监管后帐目设置仍不规范的项目数

抽查3个项目

每有1个扣1分

共3分，扣完为止

违规支出项目数

（3分）

市级监管后仍违规支出的项目数（含违规支出资金数）

抽查3个项目

每有1个扣1分

共3分，扣完为止

配套资金未到位项目数

（3分）

市县两级配套资金未按要求在限定时间内按项目计划足额到位的项目数（含未到位资金数）

抽查3个项目

每有1个扣1分

共3分，扣完为止

未启动的项目数

（3分）

未按要求在规定时间内开始的项目（基建项目未按开工许可证签发时间开工；公卫项目未按实施方案规定的时间执行）

抽查3个项目

每有1个扣1分

共3分，扣完为止

未按计划运行的项目数

（3分）

项目计划执行滞后一月以上（含资金下拨和项目执行）

基建项目晚开工一月以上。

公卫项目执行时间晚于实施方案规定的时间一月以上。

抽查3个项目

滞后3个月以上

滞后1-3个月

按计划执行

扣3分

扣1-2分

不扣分

已完工项目未完成项目目标的项目数（3分）

已完工的基建项目未达到项目建议书（可研报告）确定的目标

已完工的公卫项目未达到实施方案确定的目标

抽查3个项目

每有1个扣1分

共3分，扣完为止

未完成项目当年指标的项目数（3分）

未完成项目当年工作计划指标的项目数

基建项目未完成本年度项目投资计划

公卫项目未完成实施方案规定的指标

抽查3个项目

每有1个扣1分

共3分，扣完为止

被上级单位检查通报的项目数（3分）

被上级监督检查发现问题而通报的项目数

抽查3个项目

每有1个扣1分

共3分，扣完为止

本级检查未发现问题而被上级单位检查发现的问题数（4分）

市级监督检查中未发现而被上级单位检查出来的问题（书面报告）

查看相关资料

每有1个扣1分

共4分，扣完为止

发生重大事故和严重问题的项目数（2分）

被财政、审计、纪检、司法等单位和上级单位认定的有重大事故和严重问题的项目数

查看相关资料

有

无

扣2分

不扣分

3.　　 项目监管保障

（15分）

有项目监管组织

（3分）

相对固定的组织（可挂靠在某一科室）

查看文件及现场

已设立

未设立

3

0

有相对稳定的工作人员

（5分）

全年有80%的工作时间用于项目监管工作的人员数

查阅相关文件

5人及以上

3-4人

1-2人

无

5

3-4

1-2

0

业务监管人员

（2分）

有相对稳定的具有一定工作经验的项目管理人员

查阅相关文件

有

无

1-2

0

财务监管人员

（2分）

有相对稳定的具有一定工作经验并取得会计从业资格的财务人员

查阅相关文件

有

无

1-2

0

督导培训

（3分）

项目督导前组织监管人员培训（首次督导前和更换人员时必须培训）

查阅培训记录

每次组织

部分组织

未组织

3

1-2

0

4.　　 项目监管机制

（23分）

工作制度

（2分）

制订本市项目监管工作制度（包括有关规定和计划）

查阅文件

有

无

2

0

工作方案

（2分）

制订项目监督检查方案

查阅各项目监管方案

有

无

2

0

工作计划

（5分）

制订本年度项目监管工作计划，并由主管领导审批

查阅全年项目监管工作计划

有完整的全年计划，经主管领导审批

有完整的全年计划，未经主管领导审批

有计划但不完整

无计划

5

4

1-3

0

工作总结

（3分）

总结全年项目监管工作，并形成报告。

查阅相关文件资料

有

无

3

0

项目信息库

（3分）

对本辖区的卫生项目建立信息库，包括项目数、实施方案、资金下拨及分配情况、每次督导情况、问题解决情况等电子信息或文档资料库。

查看计算机信息、文件资料

全部建立

部分建立

未建立

3

1-2

0

项目单位的评价

（2分）

被检查的项目单位对项目监管指导作用的评价

调查、访谈

好

一般

差

2

1

0

项目相关管理部门的评价

（2分）

项目相关管理部门对项目监管工作的评价

项目相关管理部门是指同级财政、发改、纪检、审计等部门

调查、访谈

好

一般

差

2

1

0

项目主管领导的评价

（2分）

市卫生局项目主管领导对项目监管作用的评价

调查、访谈

好

一般

差

2

1

0

上级项目监管部门的评价

（2分）

省卫生厅项目办对市级项目监管工作的评价

调查、访谈

好

一般

差

2

1

0