（2）发行人与______银行签订的《信用借款合同》，借款金额为人民币______万元，到期日为____年____月____日；
经核查，发行人签订的上述借款合同均合法、合规、真实、有效，发行人在上述合同项下的义务对本次发行不构成法律上的障碍。
3.发行人签订的其他重大合同包括：
（1）____年____月____日，公司与______银行签订《授信额度协议》，该银行同意向公司提供短期贷款额度______万元；
（2）____年____月____日，公司与____________银行______分行签订了《综合授信协议》，约定人民币______亿元的授信额度，目前已使用______万元。
经核查，发行人签订的上述合同均合法、合规、真实、有效，发行人在上述合同项下的义务对本次发行不构成法律障碍。
4.截止到____年____月____日，公司存在的借款担保情况如下：略。
经核查，除本律师工作报告第九条所述关联交易及上述披露者外，发行人与关联方之间不存在重大债权债务关系及相互提供担保的情况。
十二、发行人重大资产变化及收购兼并
1.发行人于____年____月发行人民币普通股______万股，其中含公司职工股____万股（除公司高级管理人员所持股份外，均已上市流通）。本次发行经证监会监发字［ ］____号文和证监发字［ ］____号文批准，符合当时法律、法规及《公司章程》的规定，并已履行了必要的法律手续，是合法有效的。
2.发行人于____年____月按每10股转增7股的比例向全体股东转增股本，并于当日上市流通。本次分配方案实施后，公司总股本增加到______万股。其中国有股变更为______万股。
3.发行人于____年____月实施配股，按每10股配3股的比例，向社会公众股股东配售______万股，配股价每股____元，实际募集资金______万元，公司总股本增加到______万股。配股新增股份于____年____月____日上市（高级管理人员依法锁定的持股除外）。此次配股经中国证监会证监公司字（ ）____号文批准，是合法有效的。
4.发行人自设立至今无重大购买或出售资产行为。
十三、发行人章程的制订与修改
1.发行人《公司章程》的制订和近三年的修改情况如下：
（1）____年____月____日，发行人召开第____次股东大会，审议通过了《公司章程》；
（2）____年____月____日，发行人召开____年第____次临时股东大会，审议通过了公司章程修正案；
（3）____年____月____日，发行人召开____年第____次临时股东大会，审议通过了公司章程修正案；
经核查，发行人对《公司章程》的上述制订及修改均已履行法定程序。
2.发行人现行《公司章程》系根据《上市公司章程指引》修订，内容合法、有效。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
1.发行人拥有健全的组织结构和内部管理结构，如下图所示：（发行人组织结构和内部管理结构图，略）。
2.发行人已根据《公司章程》的规定制订董事会议事规则和监事会议事规则，并按该议事规则运作；发行人股东大会亦按《公司章程》的规定规范运作。
经审核，发行人历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效；发行人股东大会或董事会历次授权或重大决策等行为均合法、合规、真实、有效。
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化
