1.发行人于____年以募集设立的方式设立，设立时总股本为______万股，其中，国有股为______万股，由A、B、C、D、E五家公司共同持有；境内上市内资股______万股。发行人股权设置、股本结构依法经______国有资产管理局国企发（ ）____号文和国家体改委体改生（ ）____号文批准，是合法有效的，有关的产权界定及确认不存在纠纷及风险。
2.发行人于____年____月发行人民币普通股______万股，并在上海证券交易所上市。本次发行业经证监会监发字［ ］____号文和证监发字［ ］____号文批准，是合法有效的。
3.发行人于____年____月按每10股转增7股的比例向全体股东转增股本，并于当日上市流通。本次分配方案实施后，公司总股本增加到______万股。其中国有股变更为______万股。
4.发行人于____年____月实施配股，按每10股配3股的比例，向社会公众股股东配售______万股，配股价每股____元，实际募集资金______万元，公司总股本增加到______万股。国有股仍为____________________万股。配股新增股份于____年____月____日上市（高级管理人员依法锁定的持股除外）。此次配股经中国证监会证监公司字（ ）____号文批准，是合法有效的。
公司已通过上一年年检，为有效存续的一家上市公司，其国有股形成过程真实、合法、有效。
5.经核查，除公司发起人股东B公司所持公司股份______股被依法冻结外，发起人所持发行人股份不存在质押之情形。
八、发行人的业务
1.经核查，发行人的经营范围和经营方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.主营业务变更情况
（1）____年____月，发行人创立大会通过《公司章程》，根据《公司章程》的规定，发行人的经营范围为：____________________。
（2）____年____月和____年____月，发行人____年第____次临时股东大会和____年第____次临时股东大会审议通过公司章程修订稿，该章程修订稿系根据《上市公司章程指引》作出，并且，在原章程规定的经营范围中增加了“________________________”内容；
经核查，发行人上述业务变更并不存在法律上的障碍。
3.发行人主营业务突出。根据______会计师事务有限公司出具的审计报告，发行人____年主营业务收入达______万元。
4.经核查，发行人不存在影响持续经营之法律障碍。
九、关联交易及同业竞争
1.A公司为发行人的控股股东，持有发行人股份____________________股，占发行人股本总额的____%。
2.与发行人发生关联交易的其他关联企业如下：
企业名称 与发行人关系
B公司 发行人第二大股东
M公司 发行人控股子公司
N公司 发行人控股子公司
K公司 发行人控股子公司
3.发行人与A公司间的关联交易
（1）____年度，发行人子公司M公司以______万元购买了A公司持有的______有限公司（下简称“F公司”）50%的股权。
（2）发行人与A公司签署了《关联事务协议书》，规定关联事务及交易均为有偿服务及交易。A公司截止____年____月____日占有本公司资金______元，____年共支付资金占用费______元。
（3）A公司拥有“×××”商标的所有权，A公司与发行人签订了《商标使用许可合同》，许可发行人在____年____月____日—____年____月____日期限内使用“×××”商标，发行人每年向A公司支付该商标的使用费______元。
4.发行人与其他关联方的关联交易如下：
