2.发行人于______年______月发行人民币普通股______万股，并在上海证券交易所上市。本次发行业经证监会监发字［ ］____号文和证监发字［ ］____号文批准，是合法有效的。
3.发行人于______年______月按每10股转增7股的比例向全体股东转增股本，并于当日上市流通。本次分配方案实施后，公司总股本增加到______万股。其中国有股变更为______万股。
4.发行人于______年______月实施配股，按每10股配3股的比例，向社会公众股股东配售______万股，配股价每股______元，实际募集资金______万元，公司总股本增加到______万股。国有股仍为______万股。配股新增股份于______年______月______日上市（高级管理人员依法锁定的持股除外）。此次配股经中国证监会证监公司字（ ）____号文批准，是合法有效的。
5.经核查，除公司发起人股东B公司所持公司股份______股被依法冻结外，发起人所持发行人股份不存在质押之情形。
八、发行人的业务
1.经核查，发行人的经营范围和经营方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2.经核查，发行人主营业务的历次变更均依法定程序进行，不存在法律上的障碍。
3.经核查，发行人主营业务突出，且不存在影响持续经营之法律障碍。
九、关联交易及同业竞争
1.A公司为发行人的控股股东，持有发行人股份______股，占发行人股本总额的____%。
2.与发行人发生关联交易的其他关联企业如下：
企业名称 与发行人关系
B公司 发行人第二大股东
M公司 发行人控股子公司
N公司 发行人控股子公司
K公司 发行人控股子公司
3.发行人与A公司间的关联交易
（1）____年度，发行人子公司M公司以______万元购买了A公司持有的______有限公司（下简称“F公司”）50%的股权。
（2）发行人与A公司签署了《关联事务协议书》，规定关联事务及交易均为有偿服务及交易。A公司截止______年______月______日占有本公司资金______元，____年共支付资金占用费______元。
（3）A公司拥有“×××”商标的所有权，A公司与发行人签订了《商标使用许可合同》，许可发行人在______年______月______日－______年______月______日期限内使用“×××”商标，发行人每年向A公司支付该商标的使用费______元。
