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公 章
年 月 日
本告知书一式2份，一份送申请人，一份存档。
附件5：
国家免检产品申报退回受理通知书
第 号
：
你（单位）申请 ，经审查， 因未能按期提供需补充的有关材料或有 等情况，根据《
产品免于质量监督检查管理办法》的规定，决定对你（单位）的免检申请退回受理，并退回你（单位）的免检申报材料。
公章
年 月 日
本通知书一式2份，一份送达申请人，一份存档。
附件6：
国家免检产品申报现场核查通知书
第 号
：
根据免检工作有关规定，现决定对你（单位）申请的 生产条件等进行现场核查。
具体通知如下：
一、时间： 年 月 日。
二、方式：对申请材料的内容进行实地核查。
三、内容：
□核查企业的质量管理、生产工艺、生产设备、原材料管理、检验能力等环节。
□在材料审查中认为必须到企业现场核实的有关情况：
公章
年 月 日
本通知书一式2份，一份送达申请人，一份存档。
附件7：
国家免检产品现场核查记录
第 页共 页
被核查单位（人）：
地 址： 电话：
法定代表人（负责人）： 职务：
被核查单位代表： 职务： 电话：
核查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时
核查地点：
核查工作人员 、 出示了身份证件，证件编号为 。邀请参加核查的技术人员是 。
核查情况：
被核查单位（人）意见：
被核查单位（人）代表： 核查人：
技术人员： 记录人：
附件8：
国家免检产品申报企业现场核查表
企 业 名 称：
企业生产地址：
申报产品名称：
规 格 型 号：
注 册 商 标：
核 查 日 期： 年 月 日
使 用 说 明
1、本核查表适用于申报国家免检产品的生产企业核查评价。
2、本核查表的内容：一、质量管理，二、生产工艺，三、生产设备，四、原材料，五、产品检验能力共5个部份的核查项目。每一个核查项目的结论为“符合”、“一般不符合”或“严重不符合”。
3、核查结论的确定原则：一般不符合项目≤2项，且严重不符合项为0项，为符合；一般不符合项＞2项或严重不符合≥1项，为不符合。
4、核查组依据本核查表对生产企业进行现场核查后，如实填写。
一、质量管理
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│序号│核查项│ 核查项目 │ 核查原则 │ 结论 │核查记│
│ │ 目 │ │ │ │ 录 │
├──┼───┼─────────┼───────────────┼─────┼───┤
│ 1 │质量管│1、企业质量负责人 │符合：企业领导层中有人负责质量│o符合 │ │
│ │ 理 │情况。 │工作：设有专门的质量管理机构和│o一般不符 │ │
│ │ │2、质量管理机构或 │人员，具体负责质量工作；企业领│合 │ │
│ │ │负责质量管理工作的│导重视产品质量工作，相关人员能│o严重不符 │ │
│ │ │人员情况。 │较好履行职责。 │合 │ │
│ │ │3、企业重视产品质 │一般不符合：相关人员能履行其责│ │ │
│ │ │量情况。 │，但领导不重视质量工作或未指定│ │ │
│ │ │A是否有相应的考核 │企业领导分管质量工作。 │ │ │
│ │ │办法。 │严重不符合：企业领导不重视质量│ │ │
│ │ │B是否严格实施考核 │工作，未履行其职责，无人员负责│ │ │
│ │ │并记录。 │企业的质量工作。 │ │ │
│ │ ├─────────┼───────────────┼─────┼───┤
│ │ │4、企业对申报的产 │符合：企业产品标准齐全，质量部│o符合 │ │
│ │ │品标准是否齐全，有│门人员熟悉产品标准要求，企业标│o一般不符 │ │
│ │ │效。 │准严于国家标准、行业标准，并备│合 │ │
│ │ │5、企业标准备案情 │案。能严格按有效的产品标准组织│o严重不符 │ │
│ │ │况。 │生产，标准实施情况良好。 │合 │ │
│ │ │6、标准实施情况。 │一般不符合：企业备案标准与相关│ │ │
│ │ │ │的国家、行业标准要求不一致，质│ │ │
│ │ │ │量部门人员不太熟悉标准。 │ │ │
│ │ │ │严重不符合：企业产品标准不符合│ │ │
│ │ │ │相关国家、行业标准要求，产品标│ │ │
│ │ │ │准不齐全，企业标准未经过备案；│ │ │
│ │ │ │企业未按有效标准组织生产。 │ │ │
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二、生产工艺
┌──┬───┬────────┬───────────────┬─────┬─────┐
│序号│核查项│ 核查项目 │ 核查原则 │ 结论 │ 核查记录 │
│ │ 目 │ │ │ │ │
├──┼───┼────────┼───────────────┼─────┼─────┤
│ 2 │生产工│1、严格按生产工 │符合：企业完全符合规定要求，与│o符合 │ │
│ │ 艺 │艺文件组织生产。│申报材料 中的工艺流程与实际相│o一般不符 │ │
│ │ │2、执行的文件须 │符。 │合 │ │
│ │ │经企业正式批准。│一般不符合：个别工艺卡片不全，│o严重不符 │ │
│ │ │ │卡片内容不完整。 │合 │ │
│ │ │ │严重不符合：工艺规程不正确，生│ │ │
│ │ │ │产工艺更改不履行手续或无工艺规│ │ │
│ │ │ │程、作业指导书 │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────┼─────┼─────┤
│ │ │3、生产过程质量 │符合：完全符合规定要求。制订了│o符合 │ │
│ │ │控制点情况。 │关键质量控制点的操作控制程序，│o一般不符 │ │
│ │ │4、控制点实施质 │其内容是完整。 │合 │ │
│ │ │量控制情况。 │一般不符合：建立了控制点但控制│o严重不符 │ │
│ │ │ │点的操作控制程序、陈艺文件、作│合 │ │
│ │ │ │业指导书内容不全。 │ │ │
│ │ │ │严重不符合：未建立质量控制点，│ │ │
│ │ │ │无作业指导书，影响产品质量的因│ │ │
│ │ │ │素未纳入有关部门控制。 │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────┼─────┼─────┤
│ │ │5、工艺规程（工 │符合：企业员工能按工艺文件进行│o符合 │ │
│ │ │艺卡片、图纸等）│生产操作。 │o一般不符 │ │
│ │ │实施情况 │一般不符合：个别员工未按工艺文│合 │ │
│ │ │ │件进行生产操作。 │o严重不符 │ │
│ │ │ │严重不符合：较多员工未按工艺文│合 │ │
│ │ │ │件进行生产操作。 │ │ │
└──┴───┴────────┴───────────────┴─────┴─────┘
