签 名 表
┌───┬────┬────────┬───────────────┬────────┐
│ 评审 │ 职务 │ 姓名 │ 工作单位 │ 分工 │
│组成员├────┼────────┼───────────────┼────────┤
│ │ 组长 │ │ │ │
│ ├────┼────────┼───────────────┼────────┤
│ │ 组员 │ │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├───┴────┼────────┼───────────────┼────────┤
│现场评审企业人员│ 姓名 │ 部门 │ 职务/岗位 │
│ 签到 ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
│ ├────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │
└────────┴────────┴───────────────┴────────┘
现场评审见面会
┌────────────────────────────┐
│ 主 要 内 容 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│记录人： │
│ │
│ │
│ │
│ 年 月 日 │
│ │
└────────────────────────────┘
现场评审记录
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ 编号与核查项目 │ 判定 │ 客观描述 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 基 │1.1合法的经营企业 │ │核查有关商业登记文件│
│ 本 ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ 要 │1.2有固定的办公和工 │ │核查办公条件 │
│ 求 │作场所、必要的工作条│ │ │
│ │件 │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │1.3质量管理制度文件 │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │1.4近两年从事进口废 │ │核查通关单、证书等资│
│ │物原料的相关证明 │ │料 │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │1.5基本采购来源 │ │核查供货企业登记证书│
│ │ │ │、相关贸易单证 │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │1.6是否有固定的国内 │ │核查利用企业备案表、│
│ │加工利用企业 │ │相关贸易单证 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 质 │2.1采购进口废物原料 │ │核查是否环保要求、采│
│ 量 │的管理制度 │ │购商的评估 │
│ 控 ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ 制 │2.2合同是否注明符合 │ │抽查已签的合同 │
│ 与 │中国环控标准的条款 │ │ │
│ 管 ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ 理 │2.3发现进口废物原料 │ │ │
│ │环保项目不合格的处理│ │ │
│ │制度 │ │ │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │2.4废物原料进口后的 │ │核查有关单证，是否到│
│ │目的地 │ │了环保批文的加工利用│
│ │ │ │企业 │
│ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │2.5中国环境保护技术 │ │核查是否齐全 │
│ │法规和相关环保控制标│ │ │
│ │准 │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 人 │3.1人员是否满足工作 │ │人员数量、文化程度 │
│ 员 │需要，其数量、水平 │ │ │
│ 及 ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ 培 │3.2相关人员的培训 │ │采购人员、定合同者的│
│ 训 │ │ │环保标准、法规方面的│
│ │ │ │培训，查培训计划、记│
│ │ │ │录及评价 │
├──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│其它记录 │
├───────────────────────────────────────────┤
│评审员签字： │
│ 年 月 日 │
├──────────┬────────────────────────────────┤
│ 现 │ │
│ 场 │ │
│ 评审 │ │
│ 小 │ │
│ 结 │ │
│ │评审组组长签名： │
│ │ 年 月 日 │
└──────────┴────────────────────────────────┘
