附件：五（3）
＜font size＝＋1＞
┌─┬───┬────────────────────────────┐
│ │贷款资│ │
│ │料完整│ │
│ │性审查│ │
│ │意见 │ │
│ ├───┼────────────────────────────┤
│ │对调查│ │
│ │认定的│ │
│贷│审查意│ │
│ │见 │ │
│ ├───┼────────────────────────────┤
│款│授信额│ │
│ │度使用│ │
│ │情况审│ │
│审│查意见│ │
│ ├───┴─────┬─┬────────┬─┬─────┬───┤
│ │复测借款人信用等级│ │贷款方式风险权重│ │贷款风险度│ │
│查├───┬─────┴─┴────────┴─┴─────┴───┤
│ │贷与不│ │
│ │贷建议│ │
│ │及理由│ │
│ ├───┼─────┬──┬───┬──┬────┬───────┤
│ │贷款要│币种及金额│ │期 限│ │贷款方式│ │
│ │素建议├─────┼──┼───┼──┼────┼───────┤
│ │ │ 利 率 │ │方 式│ │还款方式│ │
│ ├───┴───┬─┴──┴───┴──┴────┴───────┤
│ │贷款审核人签名│ 年 月 日 │
│ ├───────┴─────┬──────────────────┤
│ │贷款审核(信贷)部门经理签名│ 年 月 日 │
└─┴─────────────┴──────────────────┘
＜/font＞
附件：五（4）
＜font size＝＋1＞
┌─┬────────────────┬───────────────┐
│ │营业所(办事处)审(报)批意见： │支行审(报)批意见： │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ (公章) │ (公章) │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│贷│主任签名： │行长(信贷经理)签名： │
│ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │
│ ├────────────────┼───────────────┤
│款│地(市)分行审(报)批意见： │省(市)分行审(报)批意见： │
│ │ │ │
│ │ │ │
│审│ │ │
│ │ (公章) │ (公章) │
│ │ │ │
│报│行长(信贷经理)签名： │行长(信贷经理)签名： │
│ │ 年 月 日 │ 年 月 日 │
│ ├────────────────┴───────────────┤
│ │总行审批意见： │
│批│ │
│ │ │
│ │ (公章) │
│ │ │
│ │ │
│ │ 行长(信贷部总经理)签名： │
│ │ 年 月 日 │
└─┴────────────────────────────────┘
＜/font＞
附件：六 贷款审查委员会（小组）审查意见表
＜font size＝＋1＞
┌────┬─────┬────┬─────┬────┬───────┐
│主持人 │ │ 时 间 │ │ 记录员 │ │
├────┼─────┴────┴─────┴────┴───────┤
│审查内容│ │
├────┼─────────────────────────────┤
│参加人 │ │
├────┼─────────────────────────────┤
│ 贷款 │ │
│ 审查 │ │
│ 意见 │ │
├────┴─────┬───────────────────────┤
│同意上述意见人签名 │ │
├──────────┼───────────────────────┤
│不同意上述意见人签名│ │
├──────────┴───────────────────────┤
│不同意理由： │
│ │
│ │
│ │
├──────────────┬───────────────────┤
│贷款审查委员会(小组)主任签名│ 年 月 日 │
└──────────────┴───────────────────┘
＜/font＞
附件：七 借款合同登记簿
支行 营业所（部、办） 填表人：
＜font size＝＋1＞
┌───┬─────┬──┬──┬────┬─────┬───┬───┐
│借款合│ │借款│合同│起止日期│ 贷款展期 │本息收│ │
│同编号│借款人名称│种类│金额├──┬─┼──┬──┤回日期│ 备注 │
│ │ │ │ │ 起 │止│时间│金额│ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼───┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴───┴───┘
＜/font＞
附件：八 借款用款申请书
金额单位：
＜font size＝＋1＞
┌─────┬────────────────────────────┐
│借款人全称│ │
├─────┼────────────────────────────┤
│项目名称 │ │
├─────┼────┬──────┬───┬────────┬───┤
│借款合同号│ │批准借款总额│ │批准最后还款日期│ │
├─────┴───┬┴──────┼───┴──────┬─┴───┤
│本次用款前已借金额│ │ 本次申请用款金额 │ │
├─┬──┬────┴┬────┬─┴┬──────┬──┴─────┤
│本│用途│规格及数量│ 金 额 │ │ 还款日期 │ 还款金额 │
│次├──┼─────┼────┤ 还 ├──────┼────────┤
│借│ │ │ │ 款 │ │ │
│款├──┼─────┼────┤ 计 ├──────┼────────┤
│计│ │ │ │ 划 │ │ │
│划├──┼─────┼────┤ ├──────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─┴──┴─────┴────┴──┴──────┴────────┤
│借款申请人 │
│ │
│ (法人公章) │
│ 法定代表人或授权委托人签名： │
│ │
│ 年 月 日 │
├─┬────────────────────────────────┤
│贷│ │
│款│ │
│调│调查人签名： 调查部门经理签名： │
│查│ 年 月 日 年 月 日 │
│意│ │
│见│ │
├─┼──┬─────────────────────────────┤
│ │审查│ │
│贷│意见│ │
│款├──┼─────────────────────────────┤
│审│审查│用款金额： │
│查│建议│还款日期安排： │
│ ├──┴─────────────┬───────────────┤
│ │审查人： 年 月 日 │审查(信贷)部门经理： 年 月 日 │
├─┼────────────────┼───────────────┤
│贷│意见： │意见： │
│款│ (公章) │ (公章) │
│审│行长(信贷经理)签名： │行长(信贷经理)签名： │
│报│ 年 月 日 │ 年 月 日 │
│批│ │ │
└─┴────────────────┴───────────────┘
＜/font＞
附件：九 贷后第一次跟踪检查表
检查时间： 年 月 日 金额单位：
＜font size＝＋1＞
┌─────┬────────────────────────────┐
│借款人全称│ │
├─────┴───┬────────────────────────┤
│批准贷款币种及金额│(大写) │
├────────┬┴───┬──────┬────┬────┬───┤
│贷款合同生效日期│ │贷款发放日期│ │发放金额│ │
├─────┬──┴─┬──┴─┬────┼────┼────┴───┤
│ 内 容 │贷款期限│贷款方式│贷款利率│贷款用途│ 还款方式 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ 批 准 │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ 实 际 │ │ │ │ │ │
├─────┼────┴────┴────┴────┴────────┤
│ │ │
│借款人确 │ (法人公章) │
│认意见 │ 法定代表人或授权委托人签名： │
│ │ 年 月 日 │
├─────┼────────────────────────────┤
│贷款资料合│ │
│法性和完整│ │
│性检查意见│ │
├─────┼────────────────────────────┤
│贷款程序运│ │
│作检查意见│ │
├─────┼────────────────────────────┤
│借款借据合│ │
│规性检查意│ │
│见 │ │
├─────┼────────────────────────────┤
│抵(质)押物│ │
│保管情况检│ │
│查意见 │ │
├─────┼────────────────────────────┤
│配套资金到│ │
│位情况检查│ │
│意见 │ │
├─────┼────────────────────────────┤
│其他检查 │ │
│意 见 │ │
├─────┼────────────────────────────┤
│存在主要 │ │
│问题及处 │检查人签名： 资产保全(信贷)部门经理签名： │
│理建议 │ 年 月 日 年 月 日 │
├─────┼────────────────────────────┤
│处理意见 │ 行长(资产保全部门经理)签名： │
│ │ 年 月 日 │
└─────┴────────────────────────────┘
＜/font＞
