附件二： 后雾灯生产企业生产条件
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┃序│ 审查项目 │ 审查内容及要求 │计分│ 评分方法 ┃
┃号│ │ │ │ ┃
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┃ │管理职责 │ │ │ ┃
┃ │ 规定质量│检查 │ │未形成质量体系 扣３分┃
┃ │方针和目标│１ 是否形成质量体系，是│６分│未指定负责人 扣２分┃
┃１│，制订文件│否指定质量保证体系负责人│ │未明确职责 扣１分┃
┃ │。对管理和│，并明确其职权？ │ │质保部门无责权、 扣４分┃
┃ │验证工作的│ │ │不能全面、有效地 ┃
┃ │所有人员，│２ 质保部门是否有责权有│４分│开展工作 ┃
┃ │规定其职责│效开展工作（包括如何防止│ │无审核报告 扣３分┃
┃ │、职权和相│产品不合格，确认并记录质│ │领导未对质保体系 扣２分┃
┃ │互关系及管│量问题，提出解决办法并验│ │进行评审 ┃
┃ │理评审。 │证效果等）？ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
┃ │ │３ 质保部门是否向企业领│５分│ ┃
┃ │ │导递交质量审核报告？领导│ │ ┃
┃ │ │是否对质保体系进行评审？│ │ ┃
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┃ │质量体系 │ │ │ ┃
┃ │ 建立并保│检查 │ │质量手册未描述 扣３分┃
┃ │持文件化的│１ 质量手册是否提纲挈领│ │企业质量体系 ┃
┃２│质量体系，│描述企业质量体系，其支持│５分│管理文件不完整协调 扣２分┃
┃ │并有效地贯│性管理文件（管理标准或程│ │或与实际情况不符 ┃
┃ │彻文件。 │序）是否完整协调并与实际│ │ ┃
┃ │ │情况相符？ │ │未形成文件 扣２分┃
┃ │ │ │ │无措施 扣３分┃
┃ │ │２ 质量计划是否形成文件│ │对产品的必要的资源 ┃
┃ │ │，对产品是否有专门的质量│７分│和活动未作安排 扣２分┃
┃ │ │措施。对其必要的资源和活│ │ ┃
┃ │ │动，尤其是检验、试验质量│ │未配备或配备不齐 扣２分┃
┃ │ │活动是否作了安排？ │ │不能研制新测试设备 扣１分┃
┃ │ │ │ │ ┃
┃ │ │３ 是否配备必要的控制手│ │ ┃
┃ │ │段、工艺、检验设备和工艺│３分│ ┃
┃ │ │设备，并研制新的测试设备│ │ ┃
┃ │ │？ │ │ ┃
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┃ │文件控制 │ │ │ ┃
┃ │ 文件批准│ 检查 │ │组织系统不全 扣３分┃
┃ │和发布；对│１ 是否有分发、收回、修│５分│未明确职责 扣２分┃
┃３│有关质量体│订质量文件的组织系统，并│ │ ┃
┃ │系的所有文│明确其职责？ │ │无文件 扣９分┃
┃ │件资料、制│ │ │文件不全 扣４分┃
┃ │订和执行控│２ 是否有用于控制质量的│ │ ┃
┃ │制程序；制│文件（如质量手册、设计文│９分│未满足要求 扣３分┃
┃ │订文件更改│件、工艺文件、采购文件、│ │基本满足 扣２分┃
┃ │的控制程序│质量计划及审核文件等）？│ │ ┃
┃ │。 │ │ │ ┃
┃ │ │３ 文件更改程序是否满足│３分│ ┃
┃ │ │规定要求？ │ │ ┃
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┃ │工序控制 │ │ │ ┃
┃ │ 确定直接│检查 │ │未作监控 扣４分┃
┃ │影响质量的│１ 是否在生产过程中对产│４分│只监控产品主要特性 扣２分┃
┃４│生产和安装│品主要特性和关键工序进行│ │或只监控关键工序 ┃
┃ │工序以及特│了控制？ │ │ ┃
┃ │殊工序的控│ │ │未进行控制 扣４分┃
┃ │制。 │２ 是否对特殊工序加强全│４分│ ┃
┃ │ │过程质量监控？ │ │全无的 扣７分┃
┃ │ │ │ │有部分的 扣３分┃
┃ │ │３ 是否有适用的生产、检│７分│ ┃
┃ │ │验、试验设备等？ │ │ ┃
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┃ │检验和试验│检查 │ │ ┃
┃ │ 进货检验│１ 是否制订进货检验的程│５分│无进货检验程序 扣４分┃
┃ │、工序检验│序，并在记录中指出可接收│ │未指出证据 扣２分┃
┃５│、最终检验│的证据或拒收的原因？ │ │未作规定 扣３分┃
┃ │和试验。 │ │ │未制订控制程序 ┃
┃ │ 检验和试│２ 工序控制、最终检验是│ │且不符合规定要求 扣４分┃
┃ │验记录。 │否规定了需使用的设备、规│７分│ ┃
┃ │ │范，是否制订了最终检验和│ │不能表明 扣３分┃
┃ │ │试验的控制程序，并符合规│ │ ┃
┃ │ │定的要求？ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ ┃
┃ │ │３ 检验和试验记录及有关│３分│ ┃
┃ │ │文件是否能表明最终产品符│ │ ┃
┃ │ │合规定的要求？ │ │ ┃
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┃ │不合格品的│ │ │ ┃
┃ │控制 │检查 │ │ ┃
┃ │ 制订和执│１ 是否制订了不合格品的│ │未制订控制程序 扣４分┃
┃６│行不合格品│控制程序，并保证不合格品│４分│ ┃
┃ │控制程序，│在处理前不被安装和使用。│ │不合格品无标记 扣２分┃
┃ │以防由于疏│ │ │未隔离 扣１分┃
┃ │忽使用或安│２ 不合格品是否有标记并│３分│无评审处理 扣１．５分┃
┃ │装不合格品│被隔离？ │ │无纠正措施 扣１．５分┃
┃ │。 │ │ │ ┃
┃ │ │３ 是否规定了不合格品的│３分│ ┃
┃ │ │评审处理及纠正措施。 │ │ ┃
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┃ │培训 │ │ │ ┃
┃ │ 对从事与│检查 │ │未进行培训 扣７分┃
┃ │质量有关的│１ 与质量有关的所有人员│７分│ ┃
┃７│工作人员进│是否进行了培训？ │ │无技能培训 扣５分┃
┃ │行培训。 │ │ │未保存培训和 ┃
┃ │ │２ 对复杂工序的操作、检│ │考核记录 扣３分┃
┃ │ │验人员是否进行了操作技能│８分│只保存培训或 ┃
┃ │ │培训，并进行资格考核，保│ │考核记录的 扣２分┃
┃ │ │存培训和考核记录。 │ │ ┃
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