审计负责人： 复核： 制表：
附件：四 固定资产和内部控制管理情况表（表四）
被审计单位： 年 月 日 单位：千元
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｜ 名 ｜房｜交｜通 ｜电｜其｜ ｜ ｜
｜ ｜屋｜通｜讯 ｜子｜他｜ 内控制度 ｜ 内控制度 ｜
｜ 称 ｜及｜工｜设 ｜和｜设｜ ｜ ｜
｜项 ｜建｜具｜备 ｜电｜备｜ 建立健全 ｜ 执行情况 ｜
｜ ｜筑｜ ｜ ｜器｜ ｜ ｜ ｜
｜ 目 ｜物｜ ｜ ｜设｜ ｜－－－－－－｜－－－－－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜备｜ ｜好｜一般｜差｜好｜一般｜差｜
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｜超计划或规模 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜ ｜数量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜帐｜金额（原值） ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜面｜折旧率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜数｜折旧率 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
｜ ｜－－－－－－－｜－｜－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜
｜ ｜净值 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜盘｜数量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜盈｜金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜盘｜数量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
｜ ｜－－－－－－－｜－｜－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜
｜亏｜金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜帐｜数量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
｜ ｜－－－－－－－｜－｜－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜
｜外｜金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜流｜数量 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜失｜金额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜违规购建 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜—｜— ｜—｜—｜— ｜—｜
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｜保险业务承保收费 ｜—｜—｜ —｜—｜—｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜控制管理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜保险业务理赔（给 ｜—｜—｜ —｜—｜—｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜付）控制管理 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜财务控制管理 ｜—｜—｜ —｜—｜—｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－－－－－－－－｜－｜－｜－－｜－｜－｜－｜－－｜－｜－｜－－｜－｜
｜财产和物资控制管理｜—｜—｜ —｜—｜—｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜资金动用控制管理 ｜—｜—｜ —｜—｜—｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜经济责任和奖惩办法｜—｜—｜ —｜—｜—｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜精神文明 ｜—｜—｜ —｜—｜—｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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