2．2008年至2010年，所属二重重装在物资采购过程中，变相指定供应商，涉及金额2.06亿元，并向不合格供应商采购物资175吨；由供应商从其他单位采购940.62吨还原铁后，再销售给中国二重。
　　审计指出上述问题后，二重重装补充完善有关手续，终止与不合格供应商的合作，并修订完善相关规章制度，加大对供应商的管理力度。
　　3．2008年至2010年，中国二重和所属二重镇江公司在项目课题经费、出海口基地建设项目中，超范围列支汽车购置款和出国费用137.39万元；部分所属单位购置高档轿车。
　　审计指出上述问题后，中国二重修订了国家研发计划项目管理办法，调整项目经费预算，将所购汽车纳入固定资产核算管理，并制定了公务用车管理办法，明确了购置和使用标准。
　　4．中国二重产品结构调整尚不到位，传统冶金轧制产品占比仍较大，由于市场需求下滑收入下降明显。
　　审计指出上述问题后，中国二重加大了战略新兴产业的研发和投入力度，成立了工程设计院，逐步增强了工程总包能力。
　　5．中国二重企业管理信息系统存在制度建设不够健全、部分流程不合规、部分子系统存在设计缺陷、未充分发挥企业资源计划（ERP）系统功能等问题。
　　审计指出上述问题后，中国二重进一步完善了有关管理制度，梳理业务核算流程，并要求系统开发商修正设计缺陷。
　　此外，中国二重及所属企业以前年度经营管理中还存在以下问题：
　　1．2007年，中国二重在未取得国有土地使用权证的情况下，开工建设成都总部项目；2009年，所属二重镇江公司在未取得工程规划许可证和施工许可证的情况下，开工建设出海口基地项目。
　　审计指出上述问题后，中国二重已竞得成都总部项目大楼的土地使用权，二重镇江公司已取得出海口基地项目的工程规划许可证，正在办理施工许可证。
　　2．2007年至2008年，所属万安物业与民营企业合作经营的利润分配核算不规范，多计提分配给对方的利润398.43万元。
　　审计指出上述问题后，万安物业已按双方实际出资比例调整分配利润。
　　3．2009年，中国二重将其承担的两个项目使用的中央国债及补助资金，未经发展改革委批准即用于成都总部项目建设，两个项目未按计划完成。
　　审计指出上述问题后，中国二重加快了工程项目建设进度，其中1个项目已基本实施完毕，计划年内申请竣工验收。
　　4．2009年，所属二重镇江公司将出海口基地建设项目部分工程发包给不具备相应资质的民营企业，涉及金额6119.53万元。

第 [1] [2] [3] 页 共[4]页