查看2011年省、市、县各级资金分配文件。

2.2 资金拨付

2.2.1 预拨资金拨付及时性

2011年度项目预拨资金自中央级下达起，至基层医疗卫生机构到账的周期。

查看2011年省、市、县各级资金分配文件或指标文件，基层医疗卫生机构银行入账通知。

2.资金管理（20分）

2.2 资金拨付

2.2.2 资金分配情况

核实县级行政部门是否存在将项目资金安排用于与直接提供基本公共卫生服务无关用途的现象。

2011年县（区）银行拨款单。

2.2.3 资金到位率

核实截至2012年3月31日，基层医疗卫生机构的实际资金到位情况。

2011年县（区）资金分配文件（如为市级直接拨付至基层机构，则查看市级资金分配文件）和银行拨款单。

2.3 资金支出情况

2.3.1 村卫生室补偿情况

核实截至2012年3月31日，基层医疗卫生机构按照对村医项目工作数量和质量的考核情况，支付相应补助经费的情况。

基层医疗卫生机构专项支出明细账。

2.3.2 资金支出率

核实自2011年1月1日至2012年3月31日，基层医疗卫生机构资金实际支出情况。

基层医疗卫生机构专项支出明细账。

2.3.3 支出合规率

2011年1月1日至2012年3月31日期间，基层医疗卫生机构是否存在违规使用资金的现象。包括扩大支出范围、挪用、虚报冒领、支付依据不充分等。

项目支出记账凭证和原始凭证。

2.4 财务管理情况

2.4.1 专项核算

基层医疗卫生机构是否对项目资金进行专项核算。

账簿设置和记账凭证。

2.4.2 财务数据准确性

核实各基层机构报表数据与机构实际收支金额之间的差异，计算差错率。

基层机构资金填报表格，机构支出明细账。

2.4.3 财务管理综合评定

核实基层机构执行会计法规，以及内部控制的建设和落实情况。

凭证和财务报表，访谈相关人员。

3. 项目执行（55分）

3.1 城乡居民健康档案管理服务

3.1.1 抽查的健康档案合格情况

核实基层医疗卫生机构建立的健康档案是否真实，档案填写是否符合2011年国家规范要求。

随机抽查居民健康档案。　　

3.2 健康教育服务

3.2.1 健康教育活动

核实基层医疗卫生机构按照2011年国家规范要求开展健康教育活动的情况。

基层医疗卫生机构健康教育场地和健康教育工作开展情况。

3.3 预防接种服务

3.3.1抽查幼儿园适龄儿童含麻疹成分疫苗第二剂次接种情况

随机抽查适龄儿童的幼儿园登记情况和社区预防接种登记情况。

每县（区）各抽查2所幼儿园（县抽查乡镇幼儿园，区抽查城区幼儿园）及其相关社区卫生服务中心或乡镇卫生院。

3.4 0-6岁儿童健康管理服务

3.4.1 抽查的儿童系统管理率

抽查的儿童系统管理率＝抽查年度辖区中按相应频次要求管理的0-6岁儿童数/抽查的管理的0-6岁儿童总数×100%。

随机抽查0-6岁儿童健康管理档案。

3.5 孕产妇健康管理服务

3.5.1 抽查的产后访视率

抽查的产后访视率＝抽查辖区内产后28天内的接受过产后访视的产妇人数/抽查的访视的产妇总数×100%。

随机抽查的孕产妇健康管理档案。

3.6 老年人健康管理服务

3.6.1 抽查的健康体检表完整率

抽查的健康体检表完整率＝抽查填写完整的健康体检表数/抽查的健康体检表数×100%。

随机抽查的65岁及以上老年人健康管理档案。

3. 项目执行（55分）

3.7 高血压患者健康管理服务

3.7.1 抽查的高血压患者规范管理情况

核实基层医疗卫生机构对管理的高血压患者按照2011年国家规范提供健康管理服务的情况和血压控制情况。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①抽查的高血压患者规范管理率＝抽查的真实档案中按照规范要求进行高血压患者管理的人数/抽查的真实的年内管理高血压患者人数×100%。

②抽查的患者血压控制率＝抽查的真实档案中最近一次年内随访血压达标人数/抽查的真实的年内已管理高血压人数×100%。

随机抽查的高血压患者健康管理档案。

3.8 2型糖尿病患者健康管理服务

3.8.1 抽查的糖尿病患者规范健康管理情况

核实基层医疗卫生机构对管理的2型糖尿病患者按2011年国家规范提供健康管理服务的情况和血糖控制情况。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①抽查的糖尿病患者规范管理率＝抽查的真实档案中按照规范要求进行糖尿病患者健康管理的人数/抽查的真实的年内管理糖尿病患者人数×100%。

②抽查的患者血糖控制率＝抽查的真实档案中最近一次年内随访空腹血糖达标人数/抽查的真实的年内已管理糖尿病患者人数×100%。

随机抽查的糖尿病患者健康管理档案。

3.9 重性精神疾病患者管理服务

3.9.1 抽查的重性精神疾病患者规范管理率

抽查的重性精神疾病患者规范管理率＝抽查每年按照规范要求进行管理的确诊重性精神疾病患者人数/抽查的登记在册的确诊重性精神疾病患者数×100%。

随机抽查的确诊重性精神疾病患者管理档案。　　

3. 项目执行（55分）

3.10 传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务

3.10.1 抽查的传染病疫情报告率

抽查的传染病疫情报告率＝抽查的报告卡片数/抽查的时间范围内登记传染病病例数×100%。

抽查基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院）2011年传染病报告记录和相应门诊日志。

3.10.2 突发公共卫生事件处置

核查基层医疗卫生机构按照卫生应急管理有关法律、法规和国家规范要求，开展突发公共卫生事件管理的情况。

基层医疗卫生机构开展突发公共卫生事件报告和处置的记录以及报告管理制度。

3.11 卫生监督协管服务

3.11.1卫生监督协管服务开展情况

了解基层医疗卫生机构的卫生监督协管服务有关工作制度建设和落实情况。

基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的制度、方案和服务记录。

3.12中医药服务利用情况

3.12.1实施国家基本公共卫生服务项目过程中中医药服务利用情况

了解基层医疗卫生机构积极应用中医药方法为城乡居民提供基本公共卫生服务项目服务，加强有关宣传的情况。

基层医疗卫生机构设置中医诊室，应用中医药方法开展健康教育，慢性病管理，孕产妇、儿童、老年人等重点人群健康管理服务的有关记录、资料。

4. 综合满意情况（15分）

4.1 综合满意度

4.1.1 抽查的服务对象综合满意度

了解服务对象对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意程度。