[第一联：采购单位（需方）留存]
　　上级单位：　　　　　　　　　　　　验收单号：
　　采购单位：　　　　　　　　　　　　内部编号：
　　供货单位：　　　　　　　　　　　　发票编号：
　　采购项目：

品牌	型号	电梯类别	载重（kg）	层/站	速度（m/s）	原价（元）	优惠率（%）	单价（元）	数量（台）	合计（元）

　　注意事项：
　　1、本验收单作为采购单位报销入帐凭证，由供应商填写相关信息后，通过电子合同系统自动生成、打印，经供需双方签署、盖章后生效。每一个验收单在系统中都会生成与合同编号对应的“唯一”编号。

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