序号
| 检查项目
| 检查依据及要求
| 检查方法
| 存在问题及检查结果
| 备注
|
6
| 电气保护接地
| | | | |
6.1
| 基本要求
| 36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架等应接地。
| 现场检查。
| | |
6.2
| 接地电阻
| 有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4Ω。移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值，不应大于1Ω。
| 查阅接地电阻测试记录。
| | |
6.3
| 总接地网和主接地极
| 架空接地线应采用截面积不小于35mm2的钢绞线或钢芯铝绞线，并应架设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的垂直距离不应小于0.5m。移动式电气设备，应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地；采矿场的主接地极不应少于2组，宜设置在供电线路附近或其他土壤电阻率低的地方。
| 查阅施工及监理资料、现场检查。
| | |
7
| 照明
| 夜间工作的采矿场和排土场照明装置的设置，应符合GB50070-2009第5.0.21条规定。
| 现场检查。
| | |
8
| 通讯
| 1．应有有线通信联络系统。有线通信联络系统的基本功能应符合批准的《安全专篇》要求和AQ 2036-2011中4.3的相关规定。
| 现场检查。
| | |
2．电话的设置地点必须符合批准的《安全专篇》要求。通讯终端设备，应具有防水、防腐、防尘功能。
| 现场检查。
| | |
9
| 其他
| | | | |
金属非金属露天矿山建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称：
六、总平面布置 验收负责人（签字）： 参加验收人（签字）： 年 月 日
序号
| 检查项目
| 检查依据及要求
| 检查方法
| 存在问题及检查结果
| 备注
|
1
| 建构筑物安全距离
| 矿山各设施的永久性和半永久性建（构）筑物的布置及安全措施符合《安全专篇》的要求。
| 现场检查。
| | |
2
| 矿山消防
| 地表建筑应经消防部门验收合格。
| 查阅消防验收意见书。
| | |
3
| 安全防护与安全标志
| 1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防护罩或栅栏。
| 现场检查。
| | |
2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置相符合GBl4161要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。
| 现场检查。
| | |
4
| 其他
| | | | |
金属非金属露天矿山建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称：
七、排土场 验收负责人（签字）： 参加验收人（签字）： 年 月 日
序号
| 检查项目
| 检查依据及要求
| 检查方法
| 存在问题及检查结果
| 备注
|
1
| 排土场场址
| 1.排土场场址应符合批准的《安全专篇》要求。
| 现场检查。
| | |
2.排土场软弱土层处理和底部排渗应符合批准的《安全专篇》要求。
| 查阅施工资料。
| | |
2
| 排土工艺
| 1.排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离、反坡及车挡等参数应符合批准的《安全专篇》要求以及AQ2005-2005第6条和GB16423-2006中5.7的规定。
| 现场检查。
| | |
2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料应符合《中华人民共和国矿产资源法》要求，单独堆放。
| 现场检查。
| | |
3.表土应按要求堆置排放。
| 现场检查。
| | |
3
| 排土场防洪
| 排土场截洪、排水设施应符合批准的《安全专篇》要求和AQ2005-2005第7条、GB16423-2006中5.7.19条的规定。
| 现场检查。
| | |
4
| 安全管理与监测
| 1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。
| 现场检查。
| | |
2.高台阶排土场应设有专人负责观测和管理。
| 查阅人员设置文件和观测记录。
| | |
3.排土场监测监控设施应符合批准的《安全专篇》要求。
| 现场检查。
| | |
4.汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。
| 现场检查。
| | |
5
| 其他
| | | | |
金属非金属露天矿山建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称：
八、安全管理 验收负责人（签字）： 参加验收人（签字）： 年 月 日
序号
| 检查项目
| 检查依据及要求
| 检查方法
| 存在问题及检查结果
| 备注
|
1
| 规章制度与操作规程
| 矿山企业要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。
| 查阅相关规章制度和规程。
| | |
2
| 安全生产档案
| 1.必须具备下列图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。
| 查阅相关图纸。
| | |
2.安全生产档案应齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。
| 查阅安全生产档案。
| | |
3
| 教育培训
| 1.矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业。
| 查阅培训资料。
| | |
2.新进露天矿山的作业人员，应接受不少于40h的安全教育，经考试合格后，方可上岗作业。
| 查阅培训资料。
| | |
3.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。
| 查阅培训资料。
| | |
4
| 个体防护
| 矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
| 现场检查，查阅台账和发放记录。
| | |
5
| 工伤保险
| 矿山企业应为从业人员办理工伤保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。
| 查阅保险缴纳证明。
| | |
6
| 安全投入
| 依照国家有关规定足额提取安全生产专项费用、缴纳并专户存储安全生产风险抵押金。安全生产专项费用使用应符合相关规定。
| 查阅相关账目及凭证。
| | |
7
| 应急预案
| 1.矿山企业应根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位应制定现场处置方案。应急预案应经过评审，并按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。
| 查阅应急预案及审批备案资料。
| | |
2.矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。
| 查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议，现场检查。
| | |
3.矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
| 查阅演练计划及演练记录。
| | |
8
| 其他
| | | | |
填写说明：1.对验收中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”；
2.对验收中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述；
3.对验收项目中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“无关项”；
4.“其他”一项是指依据和要求中未规定，属该矿山特有的安全生产内容或国家新近出台的有关规定要求的内容。
附件10：金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表
项目名称：
一、竣工验收必备条件 验收负责人（签字）： 参加验收人（签字）： 年 月 日
序号
| 检查项目
| 检查依据及要求
| 检查方法
| 存在问题及检查结果
| 备注
|
1
| 项目完工及试运行情况
| 建设项目竣工验收前，必须按照批准的《安全专篇》设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，按规定进行试运行备案，具备安全生产条件，并提交自查报告和安全设施竣工验收申请。
| 查阅单项工程验收资料、试运行及备案资料、自查报告及安全设施竣工验收申请。
| | |
2
| 人员资格
| 1.生产经营单位主要负责人和安全管理人员应取得安全资格证书。
| 查阅主要负责人和安全管理人员的任职资格证书。
| | |
2.直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等作业人员应取得特种作业操作证书。
| 查阅特种作业人员的资格证书。
| | |
3
| 工程地质勘察
| 应由具有相应资质地质勘察单位进行工程地质勘察。
| 查阅工程地质勘察报告、勘查单位资质证书。
| | |
4
| 施工单位资质
| 安全设施应由具有相应资质的施工单位施工，并提交施工总结报告。
| 查阅施工单位资质及施工总结报告。
| | |
5
| 监理单位资质
| 施工过程应由具有相应资质的监理单位进行监理，并提交监理总结报告。
| 查阅监理单位资质及监理总结报告。
| | |
6
| 安全验收评价
| 项目竣工后，应由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价，且评价结论为合格。应出具验收评价报告及其存在问题的整改确认材料。
| 查阅验收评价报告及整改确认材料。
| | |
7
| 安全专篇
| 初步设计安全专篇应通过审批，作重大变更的，需报原审查部门审查同意。
| 查阅安全专篇批复文件，重大设计变更审查批复文件。
| | |
8
| 安全管理机构
| 设置尾矿库安全管理机构或者配备相应的安全管理人员、专业技术人员。
| 查阅组织机构成立文件或任命文件。
| | |
9
| 其他
| | | | |
金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称：
二、建筑材料质量保证资料 验收负责人（签字）： 参加验收人（签字）： 年 月 日
序号
| 检查项目
| 检查依据及要求
| 检查方法
| 存在问题及检查结果
| 备注
|
1
| 钢材质量合格证及检测报告
| 钢材应具有质量合格证及检测报告。
| 查阅合格证和检测报告。
| | |
2
| 水泥质量合格证及检测报告
| 水泥应具有质量合格证及检测报告。
| 查阅合格证和检测报告。
| | |
3
| 混凝土试块检测报告
| 混凝土试块应具有质量合格检测报告。
| 查阅检测报告。
| | |
4
| 砂石料、土石料检测报告
| 砂石料、土石料应具有检测报告。
| 查阅检测报告。
| | |
5
| 土工合成材料的质量检测报告
| 土工合成材料应具有质量合格证及检测报告。
| 查阅检测报告。
| | |
6
| 其他
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金属非金属矿山尾矿库建设项目安全设施及条件竣工验收表 项目名称：
三、总平面布置 验收负责人（签字）： 参加验收人（签字）： 年 月 日
序号
| 检查项目
| 检查依据及要求
| 检查方法
| 存在问题及检查结果
| 备注
|
1
| 尾矿库附属设施
| 尾矿库应设置值班室、材料库、通讯和照明设施等。
| 现场检查。
| | |
2
| 不良地质作用的治理
| 有危害性的不良地质作用（滑坡、断层、溶洞等）的库区应按设计要求进行治理。
| 现场检查，查阅施工记录、监理资料。
| | |
3
| 库区状况
| 尾矿库内严禁违章爆破、采石、建筑，严禁违章尾矿回采、开垦、放牧等，禁止违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物。
| 现场检查。
| | |
4
| 安全警示标志
| 在库区周边应按要求设立安全警示标志。
| 现场检查。
| | |
5
| 上坝公路
| 尾矿库上坝公路应符合《安全专篇》要求。
| 现场检查。
| | |
6
| 尾矿库上、下游及动迁情况
| 尾矿库上、下游及动迁等安全措施符合《安全专篇》的要求。
| 现场检查。
| | |
7
| 其他
| | | | |
