卫生部办公厅关于建立内部审计工作信息报告与通报制度的通知
（卫办规财发〔2012〕22号）

各省、自治区、直辖市卫生厅局，新疆生产建设兵团卫生局，部属（管）各单位：

　　根据《卫生系统内部审计工作规定》（卫生部部长令第51号）和2011年全国卫生系统内部审计工作交流会的精神，为及时了解各地区、各单位内部审计工作情况，交流工作信息，促进工作开展，进一步推动卫生经济管理科学化、信息化建设，我部决定建立内部审计工作信息报告与通报制度。现将有关事项通知如下：

　　一、关于内部审计工作信息报告
　　（一）上报工作信息内容。主要上报预算执行与决算、经济责任、财务收支、经济效益、专项资金、经济合同、基建和修缮项目等审计工作开展情况。上报信息内容主要包括审计项目数量、审计资金总额、查出有问题资金额度、提出审计处理意见建议条数、发现重大问题线索情况、移交纪检监察部门处理情况以及落实审计意见建议情况等。
　　（二）报送范围与报送时间。各省、自治区、直辖市卫生厅局和新疆生产建设兵团卫生局每半年组织填报1次《××省（区、市）内部审计工作情况报告》、《××省（区、市）专项审计工作情况统计表》和《××省（区、市）基建和修缮项目审计工作情况统计表》（附件1、附件2和附件3）。报送时间为：每年7月5日前上报当年上半年工作情况，1月5日前上报上年度全年工作情况（遇到节假日顺延，下同）。

　　各部属（管）单位每季度报送1次《部属（管）单位审计工作情况报告》、《部属（管）单位专项审计工作情况统计表》和《部属（管）单位基建和修缮项目审计工作情况统计表》（附件4、附件5和附件6）。报送时间为：每个季度第1个月的5日前报送。

　　2012年第1次上报信息的时间为：省级卫生行政部门7月5日前报送，各部属（管）单位4月5日前报送。

　　（三）报送方式。为提高工作效率，推动卫生经济管理信息化建设，内部审计工作信息报告所要求的报表全部由各地区、各单位通过卫生规划财务信息交流平台报送，不再报送纸质报表。各地区、各单位可登录规划财务信息平台网址http：//210.72.11.121/communication在线填报。

　　（四）确保上报情况质量。各地区、各单位要重视此项工作，安排专人负责报表填报，从做好内部审计工作日常统计入手，加强报表编报质量管理，确保数据的真实性、准确性。我部将对内部审计工作信息上报质量监督检查，对未能按时报送资料的单位以及报送质量未达到要求的单位予以通报。

　　二、关于内部审计工作信息通报
　　我部将对各地区、各单位的内部审计工作信息进行汇总和分析，并及时在卫生规划财务信息平台上予以通报。同时，摘编重要信息专送各地区、各单位负责人。各地区也可以参照我部做法，将直属单位及本地区内部审计工作情况通过适当形式予以通报。
　　各地区、各单位在填报过程中如发现问题，请及时与我部规划财务司联系。

　　联系人：刘锐、程敏
　　电话：010-68792173、68792019

　　附件：1. ××省（区、市）内部审计工作情况报告
　　2. ××省（区、市）专项审计工作情况统计表
　　3. ××省（区、市）基建和修缮项目审计工作情况统计表
　　4. 部属（管）单位审计工作情况报告
　　5. 部属（管）单位专项审计工作情况统计表
　　6. 部属（管）单位基建和修缮项目审计工作情况统计表


　　附件1：
　　××省（区、市）内部审计工作情况报告
　　省（区、市）20　年1-　月审计工作情况报告
　　填报单位：

工作概况及主要成效（已在统计表中反映的数据可不再叙述）：

存在问题与困难：

下一步工作计划与建议：

典型案例（有则填报，无则不需填写）：

　　负责人：　　　　　　　　　　　　　　　 填报人：　　　　　　　　　　　　　　联系电话：
　　说明：本报告表为累进报告表，即第1个填报日7月5日填报当年1-6月工作情况，第2个填报日1月5日填报上一年1-12月工作情况（遇节假日顺延）。

　　附件2：
　　××省（区、市）专项审计工作情况统计表
　　省（区、市）专项审计工作情况统计表（20　年1-　月）
　　填报单位： 金额单位：万元

审计类型

行次

审计项目数量（项）

审计资金总额

查出有问题资金

提出审计处理意见（条）

提出建议（条）

发现重大线索（条）

移交纪检监察部门项目（个）

移交纪检监察部门人员（人）

单位落实审计意见、建议（条）

规范财务处理资金金额

上缴（追回）资金金额

挽回和避免损失金额

根据审计意见建议制定和完善规章制度（项）

合计

管理不规范金额

违规违纪金额

预算执行与决算审计

1

经济责任审计

2

财务收支审计

3

经济效益审计

4

专项资金审计

5

经济合同审计

6

其他

7

合计

8

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