六、产品质量检验
序号
| 核查项目
| 核查内容
| 核查要点
| 结论
| 核查记录
|
6.1
| 检验管理
| 1．企业应有独立行使权力的质量检验机构或专（兼）职检验人员，并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。
| 1.是否有检验机构或专（兼）职检验人员，能否独立行使权力。
2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
2. 企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。
| 1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。
2. 检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
6.2
| 过程检验
| 企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验，做好检验记录，并对产品的检验状态进行标识。
| 1.是否对产品质量检验作出规定。
2.是否按规定进行检验。
3.是否作检验记录。
4.是否对检验状况进行标识。
（重点检查关键零件、关键工序的检验活动）
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
6.3*
| 出厂检验
| 企业应按本实施细则5.3的规定，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证，并按规定进行包装和标识。
| 1．是否有出厂检验规定、包装和标识规定。
2．出厂检验和试验是否符合标准要求。
3．产品包装和标识是否符合规定。
| o 符合
o 不符合
|
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6.4
| 型式
检验
| 应依据GB 16999-2010《人民币鉴别仪通用技术条件》标准进行型式检验。
| 是否按GB 16999-2010《人民币鉴别仪通用技术条件》标准进行型式检验。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
|
|
七、安全防护
序号
| 核查
项目
| 核查内容
| 核查要点
| 结论
| 核查记录
|
7．1
| 安全生产
| 企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护。
| 1.是否制定了安全生产制度。
2.危险部位是否有必要的防护措施。
3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。
4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
7．2
| 劳动防护
| 企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。
| 1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训。
2.是否提供了必要的劳动防护。
3.员工的生产操作是否符合安全规范。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
7.3
| 行业特殊要求
| 1．企业应建立售后服务机构（应设有专业维修服务人员、建立服务维修网点）。
| 1．是否建立售后服务机构。
2．是否设有专业维修服务人员。
3. 是否建立维修服务网点。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
2．企业应制定售后服务工作程序， 应有维修服务工作计划、信访或走访用户的计划；产品及维修部件应有适当的保修期。
| 1.是否制定售后服务工作程序。
2.是否有维修服务工作计划、信访或走访用户的计划。
3.产品及维修部件是否有适当保修期。
4.是否按程序的规定进行售后服务工作。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
3*. 企业应及时跟踪新出现的假币，并能为已经售出的产品提供更新升级服务。
| 1．企业是否及时跟踪新出现的假币。
2. 对目前已知假币是否具备鉴别能力。
3．是否能为已售出的产品提供升级服务，更新升级后的产品是否覆盖目前已知假币。
| o 符合
o 不符合
| |
4.企业维修服务人员应做好产品质量跟踪，做好维修服务记录，认真填写产品保修单。
| 1.是否做好质量跟踪。
2.是否按规定填写产品保修单。
3.是否做好并保存维修服务记录。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
5．企业应向用户提供正确安装、使用和维护资料。
| 是否向用户提供正确安装、使用和维护资料。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
6.企业应建立处理客户反馈程序，并依据程序处理客户的反映、投诉，保存处理、分析记录。
| 1.是否建立处理客户反馈程序。
2.是否依据程序处理客户的反映、投诉。
3.是否保存处理、分析记录。
| o 符合
o 轻微缺陷
o 不符合
| |
附件3：生产许可证企业实地核查报告
企业名称：
| 生产地址：
| 邮编：
|
产品名称：
| 联系人：
| 电话：
| 传真：
|
产品单元：
|
核查
结论
| 审查组根据《人民币鉴别仪产品生产许可证实施细则》，于 年 月 日至 年 月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出：
轻微缺陷项_____款、非否决项不符合项 款、否决项不符合项 款。
其他情况说明：
经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是： 。
（注：核查结论填写：合格或不合格）
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审查组成员
| 姓名（签字）
| 单 位
| 职务（组长、组员）
| 核查分工（条款）
| 审查员证书编号
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观察员（签字）： 年 月 日 审查组织单位（章）： 年 月 日
注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。
附件4：企业实地核查轻微缺陷项汇总表
企业名称：
产品单元：
序号
| 条款号
| 轻微缺陷事实描述
| 整改要求
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审查组组长（签字）：
年 月 日
| 企业代表签字：
企业公章
年 月 日
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审查组成员（签字）：
年 月 日
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整改时限：
请企业按照整改要求在 日内完成整改，并将整改情况报企业所在地质量技术监督部门。
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